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物资出入库管理制度
1总则
1.1目的
为规范公司各类物资的出入库管理工作,保证各类物资快速、准
确地入库、出库,同时确保出入库物资质量,特制定《物资出入库管
理制度(试行)》。
1.2适用范围
到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资,均依
照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业
内容。
1.3定义
入库验收。是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的
查验,是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行:指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的
做法。甲类物品:主要指甲类液体即闪点<28℃的液体、易燃____物
质和强氧化剂。
乙类物品。主要指乙类液体即闪点≥28℃至<60℃的液体、非甲
类易燃____物质和助燃气体。2相关部门职责
2.1物资部
2.2技术安全部
2.3使用部门
3物料入库管理流程及内容
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3.1物料到货后,库管工作人员在“物资到货记录”上进行登
记,并签名确认。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件),通知采购人
员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责,核对各项资料凭证,对物资外包装、数
量、质量进行检查验收,填写“物资验收单”,出具验收意见。
3.5对同一合同中分批到货的,从初次到货时起,相关库管工作
人员应留存合同清单,针对每次到货逐项勾消,直至合同全部结束。
3.6因工作需要,部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验
收,验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。
验收合格的物资,相关库房要在三个工作日内完成相关台账或
“库存物资标识卡”的建立。
3.9根据一物一码原则,三个工作日内将各物资放入货位。
3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录
入人员,三个工作日内完成录入,并打印“入库单”,录入人、经办
人、仓库负责人须签字。
3.11上述资料经确认后,交统计分析助理填写报销单,按规定流
程办理报销手续。4物资验收内容
4.1核对资料凭证。检查____、送货清单、产品合格证、检验
单、说明书是否齐备;再检查送货清单上货物的品名、型号、厂牌、
数量等是否与采购合同货物清单相符。
4.2外观包装检查
计重物资一律按实重计算;金属材料以常规换算表计重交货的,
按常规换算表计重验收,并记录换算依据、尺寸和件数。带包装计重
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物资,有条件时应同时记录毛重和净重,至少应记录毛重。定量包装
计重物资,可按一定比例抽查过秤(5—____%);贵重物资等特殊情况
须全部称量。过秤验收时要确实保证称量正确,记录准确。
小批量的计件物资应全部清点件数。带有附件或成套交货者,须
对照货物清单逐项清点。小件包装物资,若包装完整,对箱(包)内数
量,可实行抽检(5—____%),检验后,恢复原包装。
如玻璃、木材等,按国家有关规定的计量方法验收。
4.4质量验收
计量器具类物资的验收,按照公司计量器具管理相关规定进行质
量验收。
油漆类物资验收时摇晃,听声判断是否有结块。5物料紧急放行
控制
5.1一般在下述情况下,才允许紧急放行:
(1)来料若不合格,在技术上可以纠正。
(2)来料若不合格,不会造成安全问题,在经济上也不会发生较大
损失。
(3)来料若不合格,不会影响相关、连接、相配的零部件质量。
5.2当来料到达后,根据情况需要紧急放行的物料,由责任人(一
般为采购人员或生产车间材料员)填写“物料紧急放行申请表”,报本
部门领导及公司主管领导审批同意。
5.3对紧急放行的来料要做出可追溯性标识,同时做好“紧急放
行来料识别记录”,记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、
时间、地点、标识方法和供应商的名称等。识别记录一式两份,库管
员及使用部门各存一份。
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