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原材料出入库治理制度

1、目的

为标准公司的仓储治理，加强对物资出入的有效监控和准确统计，提

高原材料的有效利用率，降低原料本钱和不合理损耗，特制定本制度。

2、适应范围

适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。

3、定义

本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配

件、熟料与回废料等材料。

3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和关心添加剂，如PVC、

PPR、PE、TiO、CPE、CaCO等化工原料。

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3.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打

包带、保护膜、防伪标签、胶带等。

3.3配套材料：指构成产品组成局部的配套材料，如铜件〔截止阀、

内外螺纹、活接、铜球阀〕、管卡钉、铜螺纹、油墨等。

3.4五金配件：指机器设备修理用品及更改造用品。

3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出

程序的混合料。

3.6回废料：指待裂开料或废料，经过裂开或磨粉机加工可回用或出

售的原料。

4、职责

4.1财务部负责原材料治理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。

原材料治理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关治理制度并监

视各实施部门的执行状况，提出改进建议，确保各部门按制度标准执行。

4.2选购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的

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选购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的

退换处理等。

4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料治理制度，确

保原材料库存数量的完整及品质的安全性。

4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收治理〔五

金配件除外〕，五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。

4.5生产部负责已领用原辅材料〔不包含包装材料、配套材料、五金

材料〕的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。

5、验收、入库、领用、退库流程

5.1验收

5.1.1选购部应按合同治理方法签订购销合同，并准时检查合同执行

状况。如执行过程中觉察与合同规定不符或对方违约的状况，应准时报告

部门及公司领导予以处理。

5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质

管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门〔选购部或

生产部〕编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联，仓

库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供给商、到货数量、到

货时间、验收地点等。

5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验，检

验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，

仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制

《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；

仓库依据通知单填制《入库单》，待发票到后由选购部连同发票联一起提

交给财务部入账。原材料质量消灭不合格时，且原料放置于仓库的，需做

好标识，由选购部负责处理。

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5.1.4五金配件到货后由设备动力部或申购部门进展验收、包装材料

及配套材料由质管部验收，验收合格后在入库单检验员处签字确认。

5.2入库

5.2.1原辅材料入库

5.2.1.1仓库保管员在收到《原辅材料入库通知单》后准时组织人员计

量入库。

5.2.1.2有破包的状况，汽运由司机赔偿，仓储部填制《发货清单》，

发货清单一式五联：仓库联、客户联、财务联、存根联、门卫联，按合同

价进展赔偿，铁路运输由供给商赔偿。

5.2.1.3原辅材料仓库治理员核对入库数量与《入库通知单》或送货单

上数量全都后填制《入库单》〔PVC原料入库承受《入库单》，其他原辅材

料入库承受《收料单》〕，并签字确认，仓库负责人审核签字确认。《入库单》

一式三联：仓库联、选购联、财务联。选购联交财务记账用，仓库联作仓

库备查登记及入账用，财务联连同供给商送货单一并交财务部入账处理。

5.2.1.4原辅材料收、发、存日〔月〕报表的编制