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工程会计全套
做账流程
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目录
1.基本流程
2.支付社会保险费
3.确认收入
4.固定资产
5.低值易耗品
6.库存材料
7.临时设施
8.计提无形资产摊销
9.计提工资、福利费
10.计提流转税金
11.成本结转
12.结转损益
13.凭证审核
14.月末结账核对
第2页共9页
1.基本流程
凭证制单——凭证审核——记账——对账——其他系统结
账——总账系统结账
2.支付社会保险费
划出社保费用时：
借：管理费用——员工保险（供公司缴付部分）其他应收款
——员工保险（个人缴部分）内部往来——xx分公司（按
全额）
贷：银行存款
发工资时：
借：应付工资（按未扣除社保费金额）
贷：其他应收款——员工保险（个人部分）
银行存款或库存现金（按其差额）
3.确认收入
开具工程发票时，公司会计处理
借：应收账款——建设单位
预收账款（之前如有预收款项）
第3页共9页
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