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物料控制程序文件

一、目的

为了确保公司生产活动的顺利进行，提高物料管理的效率和准确性，

降低成本，减少浪费，特制定本物料控制程序文件。

二、适用范围

本程序适用于公司所有物料的采购、存储、发放、使用和盘点等环

节的控制。

三、职责分工

1、采购部门

负责根据生产计划和库存情况，制定采购计划，选择合适的供应商，

进行采购谈判，签订采购合同，并跟进采购订单的执行情况。

2、仓库部门

负责物料的验收、入库、存储、保管、出库和盘点等工作，确保物

料的数量和质量准确无误。

3、生产部门

负责根据生产计划，向仓库部门领取所需物料，并在生产过程中合

理使用物料，减少浪费。

4、质量部门

负责对采购的物料进行检验，确保物料符合质量要求。

5、财务部门

负责物料采购的成本核算和资金支付。

四、物料采购控制

1、采购计划的制定

采购部门根据生产计划、销售订单、库存情况和物料的采购周期，

制定月度、季度或年度采购计划。采购计划应明确物料的名称、规格、

数量、预计到货时间等信息。

2、供应商的选择

采购部门应通过市场调研、供应商评估等方式，选择合格的供应商。

供应商应具备良好的信誉、稳定的供货能力、合理的价格和优质的产

品质量。

3、采购订单的下达

采购部门根据采购计划，向选定的供应商下达采购订单。采购订单

应明确采购的物料、数量、价格、交货期、质量要求等条款，并经相

关领导审批后生效。

4、采购订单的跟进

采购部门应及时跟进采购订单的执行情况，确保供应商按时交货。

如发现供应商无法按时交货或物料质量存在问题，应及时采取措施解

决。

五、物料入库控制

1、物料的验收

仓库部门在收到物料后，应及时通知质量部门进行检验。质量部门

应按照相关标准和检验规程，对物料进行检验，并出具检验报告。检

验合格的物料，仓库部门应办理入库手续；检验不合格的物料，应按

照不合格品控制程序进行处理。

2、入库手续的办理

仓库部门应根据检验报告和送货单，核对物料的名称、规格、数量、

批次等信息，无误后办理入库手续，并将物料存入指定的仓库区域。

同时，仓库部门应及时更新库存台账和物料卡片，确保库存数据的准

确性。

六、物料存储控制

1、仓库布局和规划

仓库部门应根据物料的种类、性质、用途和存储要求，合理规划仓

库布局，划分不同的存储区域，如原材料区、半成品区、成品区、不

合格品区等。

2、物料的保管

仓库部门应按照物料的存储要求，采取相应的保管措施，如防潮、

防晒、防火、防盗等。同时，应定期对物料进行盘点和检查，确保物

料的数量和质量安全。

3、库存的控制

仓库部门应根据生产计划和销售订单，合理控制库存水平，避免库

存积压或缺货现象的发生。定期对库存进行分析和评估，制定库存优

化方案，提高库存周转率。

七、物料发放控制

1、领料申请

生产部门应根据生产计划和工单，填写领料申请单，注明所需物料

的名称、规格、数量等信息，并经相关领导审批后，提交仓库部门。

2、物料的发放

仓库部门根据领料申请单，核对库存情况，按照先进先出的原则发

放物料。发放时，应仔细核对物料的名称、规格、数量等信息，确保

无误。同时，仓库部门应及时更新库存台账和物料卡片。

八、物料使用控制

1、生产过程中的物料控制

生产部门在生产过程中，应严格按照工艺要求和操作规程使用物料，

避免浪费和损坏。对剩余的物料，应及时进行清理和退库。

2、物料的损耗控制

生产部门应制定物料损耗标准，并对物料的损耗情况进行统计和分

析。如发现物料损耗超出标准，应及时查找原因，采取措施加以控制。

九、物料盘点控制

1、盘点计划的制定

仓库部门应定期制定盘点计划，明确盘点的时间、范围、人员和方

法等。盘点计划应经相关领导审批后执行。

2、盘点的实施

仓库部门应按照盘点计划，组织相关人员对库存物料进行盘点。盘

点时，应仔细核对物料的名称、规格、数量等信息，并记录盘点结果。

3、盘点差异的处理

盘点结束后，仓库部门应将盘点结果与库存台账进行核对，如发现

差异，应及时