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整改管理制度

整改管理制度1

为切实把学校安全预防和安全隐患排查整改制度落到实处，

强化岗位安全责任，确保集体财产和人员安全，特制定本制度。

一、预防与排查：

1、岗位安全责任：

学校安全各职能安全责任人为分管职能安全安全直接责任人；

校长、主管副校长为本学校安全第一责任人，对安全工作负全面

责任。

2、安全大检查：

每月组织教职工进行一次安全大排查或大检查。由个部门、

培训组负责人负责组织。

3、认真坚持安全日巡查：

各教练员每天都要进行安全检查，检查出来的安全隐患，应

及时报告学校校长。由校长组织相关人员进行再排查，并决定安

全隐患整改事项。

二、报告与整改

1、学校每一位教职工成员均有发现、报告和处置（能力范围

内）安全隐患的义务。

2、排查出来的安全隐患，应及时落实安全整改责任人，按照

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学校的`要求认真整改到位。整改管理制度2

1、事故隐患的范围:危及临时经营场所安全的不安全因素。

2、临时经营场所建立事故隐患整改台帐。台帐设在临时经营

场所安全管理部门。

3、隐患整改必须严格遵循“五定”原则,即定临时防范措施,

定整改时间,定整改方案,定整改负责人,定资金来源。

4、制定生产经营计划时,必须优先安排事故隐患整改计划。

整改项目一经确定,各职能部门必须认真抓好资金、设计、施工和

验收工作的落实。临时经营场所的隐患整改计划必须在每年1月

31日前报安全生产主管。

5、安全技术措施资金必须优先解决事故隐患的整改。

6、安全生产主管对事故隐患整改负组织领导责任,对自检自

查和有关管理部门检查发现的事故隐患立即组织和落实整改,做

到防患于未然,将事故消灭在萌芽中。

7、内部自检自查发现的事故隐患,及时下达隐患整改通知单,

明确整改责任人,督促立即进行整改,整改情况和复查情况要详细

记录在案。整改管理制度3

一、目的

为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实，提升管

理执行力和执行效率，问题整改工作规范化、程序化，结合公司

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的闭环管理制度，建立从问题发现到整改、从立项到销项的全过

程的管理闭环。

二、适用范围

各中心、区域、部门管理及以上人员。

三、审计问题整改闭环管理系统

所有针对审计中发现问题提出的审计建议，业务部分接受以

后，或者未接受但提出了变通形式的整改计划并与审计部门达成

一致之后，纳入问题整改闭环管理机制，被审计部门将整改计划

量化为行动目标。

闭环管理主要包含：问题发现(立项)→责任确定→整改实施

→整改验收→评价考核(销项)

四、职责与分工

整改部门及责任人，审计问题相关业务部门(职能部门)经理

为整改落实第一责任人，审计问题与某中心相关，需有中心总监

界定整改落实责任人的，中心总监作为第一责任人，审计问题与

两个以上中心相关的，按审计部门建议的中心或部门作为第一责

任人。

督办部门：公司监察中心监察部

验收部门：公司监察中心审计部

整改任务完成时间：由整改部门责任人在《落实审计建议计

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划表》中提报，并与审计部门达成一致。

验收标准：根据审计整改建议确定。

五、闭环管理程序

1.问题立项

审计部门在正式发布的内部审计报告或管理建议书中，确认

的、并针对性地提出审计整改建议的问题，报告或建议书发布日，

作为问题立项时间。

2.责任确定

被审计部门或人员，须在问题立项后7日内，提交《落实审

计建议计划表》，以文字形式反馈整改计划，或者提交不能按审计

建议整改的原因以及变通形式的改进计划;发送至公司审计部门，

审计人员就书面反馈的合理性进行评价，通过审计部门评价的整

改计划，由审计部发监察部正式备案，作为被审计部门或人员的

责任确定承诺。未通过审计部门评价的整改计划，需在3日内重

新提交。