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安全风险分级管控管理制度
安全风险分级管控是指在安全生产过程中,针对各系统、各环节
可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,进行超前辨识、分
析评估、分级管控的管理措施。
各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主
体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主
体。
一、职责
(一)领导组职责
1、矿长是安全风险分级管控第一责任人,对安全风险管控全面负
责。
2、总工程师负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。
3、各副总具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工
作。
4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分
级、控制管理、公告警示等工作。
5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。
6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控,岗位人员负责本
岗位的安全风险辨识管控。
(二)办公室职责
“安全风险分级管控”办公室设立在安检科,由安检科负责检
查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况,具体职责如下:
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1、制定“安全风险分级管控”工作制度,制定实施方案,明确辨
识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容;
2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、危险源
的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性
分析);
3、指导、督促各科室、区(队)开展“安全风险分级管控”工作;
4、____相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检
查、考核;
5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其
他工作。
二、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法
(一)综合辨识程序
1、年度辨识评估每年由矿长亲自____,制定年度安全风险辨识评
估工作方案,抽调各系统技术人员,围绕人的不安全行为、物的不安
全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素,结合我矿生产系统、设
备设施、作业场所等部位和环节,进行一次全面、系统的安全风险辨
识评估,并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理,综合考虑作业场
所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方
式等,通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条
件及触发因素的分析、潜在危险性分析,确定安全风险类别。
2、月度辨识评估每月由各分管副总牵头____相关业务科室进行一
次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查,并于当日下午各分管副总
____本系统骨干精英,召开本系统安全风险分级管控工作会,结合本
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系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境
条件、安全管理等,进行一次专业系统的安全风险辨识。
3、周辨识评估区队负责人每周____本单位人员,对本单位作业区
域开展全面的安全风险辨识,由本单位技术人员根据辨识情况编写作
业区域安全风险综合评估报告,明确辨识的时间和区域、存在的风险
和等级、管控措施和建议等内容,做到“谁辨识、谁签字、谁负
责”,存档备查。
4、日辨识评估区队、班组长每班交接班前____本班组岗位员工对
重点工序进行安全风险辨识评估。全面掌控作业现场班组、岗位人员
的风险辨识情况;发现安全风险后及时向当班班组长、调度室汇报,
若发现存在不符合项应立即处理,处理不了的及时汇报当班队长及跟
班领导,由技术科____人员处理并汇报调度室。带班领导在日志中记
录完善,本单位处理不了的报矿“安全风险分级管控”办公室。
(二)专项辨识程序
1、全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大
非伤亡事故隐患,由矿长____总工程师、分管副矿长、分管副总和业
务科室、区队,从吸取事故教训和消除事故隐患的角度,开展一次针
对性的专项辨识,辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及
管控措施是否存在漏洞、盲区,指导修订完善设计方案、作业规程、
操作规程、安全技术措施等。
2、新水平、新采区、新工作面设计前,由总工程师____相关业务
科室,重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一
次专项辨识,辨识评估结果用于完善
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