风电公司QHSE体系-QHSE审核管理办法含流程图表.doc

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XX新能源公司管理制度

体系名称：质量健康安全环保编码

体系名称：质量健康安全环保

编码：QHSE-01-13

版本：XXXX-1

发布范围：普发

XX新能源投资有限责任公司

QHSE审核管理办法

编制人：

审核人：

批准人：总经理

批准依据：《XX新能源投资有限责任公司内控制度体系管理规定》（CG-05）

发布文号：XX新能〔XXXX〕XX号

发布日期：XXXX年XX月XX日

生效日期：XXXX年XX月XX日

质量健康安全环保内控制度体系QHSE-01-13QHSE审核管理办法

XX新能源投资有限责任公司

质量健康安全环保内控制度体系文件修订页

文件名称: XX新能源投资有限责任公司QHSE审核管理办法

文件编号: QHSE-01-13

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正式发布

QHSE部

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目录

TOC\o1-3\h\z\u1. 目的 1

2. 适用范围 1

3. 编制依据 1

4. 释义 1

5. 职责分工 1

6. 管理要求 2

6.1 评估审核需求 2

6.2 制定年度审核计划 2

6.3 确定审核组成员 2

6.4 审核资料准备 3

6.5 制定审核方案 3

6.6 文件审核与资料准备 4

6.7 召开首次会议 4

6.8 现场审核 4

6.9 确定审核发现 5

6.10 完成审核报告 5

6.11 召开末次会议 5

6.12 制定纠正措施 5

6.13 纠正措施验证与关闭 6

6.14 记录管理 6

6.15 审核流程评估与改进 6

7. 附则 6

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XX新能源投资有限责任公司

QHSE审核管理办法

目的

本管理办法用于保证公司质量健康安全环保管理体系的实施符合策划的安排，为持续改进公司管理体系提供依据。并为所属公司内部体系审核提出规范性要求。

适用范围

本办法适用于新能源公司QHSE-MS审核的确定、执行、维护并改进公司QHSE-MS审核过程。

编制依据

《XX总公司QHSE管理制度》，QHSE-01，2011，总公司。

《XX总公司QHSE审核、管理评审及考核管理办法》，QHSE-01-20，2011，总公司。

《XX新能源质量健康安全环保管理制度》，QHSE-01，2012，公司。

《管理体系审核指南》，ISO19011：2011，ISO。

释义

下列术语和定义适用于本办法：

被审核方：接受体系审核的公司机关部门或各所属公司。

上级审核：公司对所属公司实施的审核。

审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。

不符合项：没有满足审核准则要求的审核发现。

职责分工

管理者代表

负责组织质量健康安全环保管理体系审核，任命审核组组长。

QHSE部

负责组建审核组，策划所需的资源（包括人力、财力和物力），监督审核工作的开展、培训审核员和审核记录的保管。

审核组长

负责编制每次审核的实施计划，组织审核小组成员对体系实施审核，编写管理体系审核报告。

审核员

按审核组长安排，编制分工范围内的现场审核检查表，并报审核组长审定。

对其分工审核单位（部门）实施现场审核。

负责对不符合项的纠正预防措施进行跟踪验证。

被审核方

审核实施提供配合与支持，对不符合项采取纠正措施。

所属公司

组织实施本单位内部审核，将审核结果向QHSE部备案。

管理要求

评估审核需求

QHSE部于每年1月份评估公司QHSE审核需求，应考虑的内容包括：

新能源公司机关实施的QHSE审核每年不少于一次，同时根据公司运营状态可适当增加审核频次。

根据所属公司运营状态评估开展上级审核必要性。

公司运营状态应考虑的内容应包括但不限于。

a)发现了严重的体系运行问题或相关方有严重抱怨；

b)公司的领导层、隶属关系、内部机构有较大调整；

c)QHSE目标、风险、生产工艺、产品质量等出现波动失控等。

制定年度审核计划

QHSE部在每年1月份编制本年度QHSE管理体系审核计划，报请管理者代表批准后发布。必要时在执行过程中可按程序调整，调整后的审核计划仍需批准。

审核范围应至少覆盖所有的要素和各所属公司一次。

确定审核组成员

QHSE部应根据审核计划，选择提名适合的审核员并按照审核