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关于调整公司差旅补贴政策执行的第四次通

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[公司名称]

[通知标语]

[通知日期]

尊敬的全体员工：

为了更好地管理和规范公司的差旅补贴政策，经过公司领导层的讨

论和调整，决定对公司差旅补贴政策进行第四次调整。特向全体员工

发出如下通知：

一、背景和目的

差旅补贴是为了保证公司员工在出差期间的正常生活和工作需求而

设置的津贴。而随着时代的变迁和经济的发展，公司希望通过适度的

调整和优化差旅补贴政策，更好地满足员工的需求，提高工作效率和

员工的工作积极性。

二、调整内容

根据公司对差旅补贴政策的考虑和研究，决定对以下方面进行调整：

1.交通补贴标准的调整：

（1）自乘坐公共交通工具的员工，按照实际交通费用提供补贴；

（2）自驾车的员工，根据实际里程提供适当的补贴；

（3）其他交通方式的员工，请提供相关凭证，按照实际费用提供

补贴。

2.餐饮补贴标准的调整：

（1）工作日的非正式商务餐，提供不超过30元/人的补贴；

（2）正式商务餐，请提供发票或结算凭证，按照实际费用提供补

贴；

（3）员工自行准备的工作餐，暂不提供补贴。

3.住宿补贴标准的调整：

（1）国内公务出差的员工，住宿费用按照当地经济适度酒店标准

提供补贴；

（2）国外公务出差的员工，请提供相关住宿发票或结算凭证，按

照实际费用提供补贴。

三、申请和报销流程

对于差旅补贴的申请和报销，请员工按照以下流程进行操作：

1.提交申请：

员工需要提前向所在部门的主管或行政人员提交出差申请，并说

明差旅补贴的具体需求。

2.收集凭证：

出差期间，请员工妥善保管并收集好与出差有关的相关凭证，如

交通票据、餐饮发票、住宿发票等。

3.填写报销单据：

出差归来后，员工应尽快将差旅补贴的申请和报销事宜填写到公

司指定的报销单上，并附上相关凭证。

4.部门审批：

填写完报销单后，请员工将报销单交给所在部门进行审批，并由

部门主管签字确认。

5.财务审核：

经过部门审批后，报销单将交由财务部门进行相关审核，确保报

销的准确性和合规性。

6.报销发放：

审核通过后，财务部门将会尽快将差旅补贴的费用支付到员工的

工资账户上。

四、注意事项

为了确保差旅补贴政策的正常执行，请员工注意以下事项：

1.提供准确信息：

员工在填写申请和报销单时，请务必提供准确、真实和完整的信

息和凭证，以方便相关部门进行审核和支付。

2.合理使用经费：

员工在差旅期间，请合理使用差旅补贴经费，不得擅自挪用或超

支。对于超支的部分，公司将不予报销。

3.滥用行为严肃处理：

对于滥用差旅补贴、故意虚报或提供虚假凭证的行为，公司将采

取相应的纪律和法律措施，严肃处理并追究相关责任。

感谢各位员工对公司调整差旅补贴政策的支持和理解。希望新的政

策能够更好地满足员工的需求，并提高工作效率和生活品质。若对调

整政策有任何疑问或建议，请随时与行政部门联系。

祝好！

此致

公司领导层