内部控制与风险管理手册.pdf

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内部控制与风险管理手册

第一章内部控制概述.2

1.1内部控制的概念与目标.2

1.2内部控制的原则与框架.2

第二章风险管理基础.3

2.1风险的定义与分类.3

2.2风险管理的流程与方法.4

第三章组织结构与内部控制系统.4

3.1组织结构与内部控制的关系.4

3.2内部控制系统的设计原则.5

第四章控制环境.5

4.1控制环境的概念与构成.6

4.2控制环境的优化措施.6

第五章风险评估.7

5.1风险评估的方法与步骤.7

5.1.1风险评估的方法.7

5.1.2风险评估的步骤.7

5.2风险评估的实践应用.7

5.2.1企业网络安全风险评估.8

5.2.2数据安全风险评估.8

5.2.3实验室公正性风险评估.8

第六章控制活动.9

6.1控制活动的分类与设计.9

6.1.1控制活动的分类.9

6.1.2控制活动的设计.9

6.2控制活动的实施与监督.

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