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流程管理制度
流程管理制度(通用21篇)
流程管理制度篇1
第一章总则
一、目的:
1、加强各项审批系统运行管理,包括不限于钉钉,明源,OA各
项办公审批系统,保证系统有序、安全运行。
2、理清流程、分清责任、明确权限及办理时限,提高工作效率、
减少推诿扯皮。
3、建立信息集成平台,增强领导监控能力。
4、强力推行无纸化办公,实现审批系统价值的最大化。
二、适用范围:本制度适用于公司所有员工。
三、职责:
(一)综合管理部
1、负责审批系统规章制度制定,以及对制度执行情况进行检查、
考核。
2、负责审批系统流程设计、修改。
(二)公司领导(总经理、分管副总、各部门负责人)
1、支持审批系统建设,在公司强力推行无纸化办公、减少纸质文
稿审批。
2、按时限及表单要求审批各项业务流程;对发起的业务流程把关,
严禁不合理、不合规的流程进入下个审批节点。
3、对分管的业务流程实施检查、考核,确保每项流程按时完成,
杜绝超期办理。
(三)其他使用人员
1、流程发起人:按时限要求提交各项业务流程,并对办理业务流
程的后续节点进行跟踪、催办。
2、按时处理待办事项,尽量保证待办流程数量为零。
3、系统使用人员应自觉遵守系统运行的规章制度,按照岗位职责、
工作权限、时限要求,认真完成本人在系统中所承担的工作任务。
4、线上审批要以线下沟通为基础,各部门在发起业务流程前应事
先充分沟通。
四、运行基础:
(一)用户开户与注销
1、开通:按工作需要,需开通所有审批流程账户的需经部门负责
人同意后需清晰阐述开通的相关权限及模块提报OA流程至IT部开通。
2、注销:人员离职后一周内,综合管理部通知IT部完成离职人员
账户注销。
(二)使用规范:
1、在线要求:为保证各项业务办理及响应时间,以下为强制要求;
A、登录名和登录密码应予以严格必威体育官网网址,并做到定期更新密码,以
防他人盗用账户,由于密码泄漏造成的损失由用户名所有人负责;
B、保证在审批系统上发布、流转的信息和文件的准确性、完整性
和规范性,并对所发布和审批的内容负责。在审批系统中的意见和审
批与原书面签署具有同等效力和权威,相应人员应予以执行和遵守;
C、审批系统使用实行实名制,任何人不得在审批系统上发布与公
司工作无关的内容,言论应遵守公司各项规章制度。
第二章业务流程管理
五、流程管理:
(一)管理原则:
1、层级管理:按岗位职责与职务级别层层审批,严禁跃过直管领
导、分管领导,各级领导批阅审批流程,除了审查正文还需对流程把
关,流程设置要符合管理原则。
2、跟踪督办:是谁发起由谁跟踪,为谁服务就由谁督办,归谁管
理由谁负责,经公司领导批阅的审批流程由对口部门跟踪落实,要明
确时限、落实到人,不能有遗漏。
(二)流程发起要求:
1、流程发起要求:流程发起人作为第一责任人,在发起流程时,
需将诉求及主要依据表述清楚,做到逻辑清晰,简单明了。对于需要
多部门会签或审核的流程,发起人应先进行线下沟通(线下沟通至少
包含直接上级和相关业务部门负责人),达成一致后才能发起流程。
部门审批人在接收到流程发起人的申请后应及时审批,提出专业意见,
不能简单以“同意”取代审核意见。若拒绝发起人的,必须在签办反
馈中详细写明拒办理由,流程发起人在接收到回退指令后,应认真查
阅回退理由,以便重新调整和更改流程。
2、流程资料上传与检查:经办人发起流程时,需要上传相关附件
资料,应检查资料的完整性和可用性(保证附件资料在审批过程中能
正常打开)。
(三)流程审批要求:
1、审批意见:各环节审批人必须明确发表意见,客观、清晰的表
达自己的意见和态度,避免出现类似“阅”、“知晓”、“好的”等
无明确态度的意见。
2、禁止流程审批过程中讨论性协商:流程原则上只是完成审批过
程,具体事务通常是在各种会议上已经完成讨论,流程审批人在审批
时快速明确并签署意见,禁止在流程审
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