特采操作程序,适用于原物料、半成品、成品急需使用时.pdfVIP

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1.目的

当原物料、半成品、成品产生不合格现象或未经检验判定急需使用时，在不影响产品使用功能及

特性的先决条件下，需求部门可提出申请，依此特采操作程序办理，以免影响生产及延误交期。

2.适用范围

凡属于本公司及供应商所生产的材料、零件、半成品等超出检验规格时，为减少损失可配合生产和

出货，在条件允许的情况下可以申请实施特采。

3.定义

当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合的情况时，从公司多方

面待利益综合考虑，允许在一定的范围和程度内作出让步接收，简称特采，也称为让步接收。特采具体

包括两方面：一是对不符合的具体项目的让步接收；二是对不良数量或不良率的让步接收。

4.职责

技术质量部：安全性、功能性、产品特性的检验与测试。主要、次要外观及尺寸的检验

供销部：合约有规定时，征求客户的同意。

5.程序细则

5.1特采申请。

5.1.1当生产中发现材料或产品异常而严重影响生产和出货，或者给公司造成较大损失时，如果特

采可以解决生产和出货问题或减少损失，并且不会降低品质或对品质影响很小时，可以提出特采申请。

5.2申请主体

5.2.1供应商(外协厂)申请特采的情况：供应商向采购提出特采申请，经总经理同意可进行特采。

5.2.2外购材料和外购零件的特采申请：由所在部门填写申请表申请。

5.2.3半成品或成品的特采申请：由生产主管申请。

5.3可申请的两种特采内容

5.3.1对某项具体不良的特采，特采内容要求接近良品规格。

5.3.2不良数或不良率的让步接收，通常该项特采要求不良率在10%-15%以内且不良品易于选别时才

允许。如果可以线外选别，则不考虑对不良数或不良率的特采。

5.4申请者要根据“物料检查(IQC)检验报告”、“品质异常通知单”等单据的信息填写“特采申请

单”

6特采审批

6.1申请者填写“特采申请单”并连同有关附件和样品交技术质量部处理。

6.2技术质量部审核特采的可行性和有关附件和样品信息。讨论或行性，必要时经总经理批准。

6.2.1审核特采是否合理。

6.2.2确认特采的异常情况是否属实。

6.2.3判定特采对产品品质是否有影响。

6.2.4决定是否需要客户同意。如果需要客户同意，则联络供销部。

7.特采判定

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7.1技术质量部根据判定意见进行可否特采的判定以及给出附加条件。附加条件的作用是对不符合项

进行限制，以便最大限度地保证品质。

7.2以下情况应否决特采。

7.2.1客户不同意特采。

7.2.2特采对品质损害大。

7.2.3特采的代价比生产出货问题或产品损失更大。

7.2.4其他办法比特采更好。

8.特采实施

8.1特采批准后编号存档，用复印件通知有关部门特采批号。

8.2如需通知客户的，供销部负责将特采内容通知客户。

8.3各部门对特采件按良品对待，需要管制的要做有关标识并采取其他有关管控措施。质检员要在特

采品包装外贴上特采标签，并注明名称，编号等信息。

9质量记录

特采申请单

特采记录表

修改记录

更改批

序更改申请单编更改前页码标识和内更改后页码标识和内更改日更改人

准人签

号号容容期签名

名

1

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