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机料科管理职责

一．机料科长：

（1）负责机械、配件及材料选购管理工作。

（2）根据项目部工程科材料需要量计划，

编制本项目所需要主要材料申请计划，报项目经

理审批。进行市场调查和分析，本着“及时、经

济、适用”的原则组织物资采购

（2）负责项目经理部与公司机料部、合格

分供方之间有关材料供应、物资租赁等方面的具

体工作。

（4）负责管理机车设备的保养、维修及核

算管理工作。

（5）负责选择配置本工程项目适用的各类

生产设备及物资。

（6）编制每月材料采购计划，资金使用计

划,每月末按时报经理审批执行。

（7）检查工地现场料具使用管理情况，及

时解决具体问题。

（8）按时对机车进行保养，保证机车使用

率，完好率。

（9）按照公司标准工作程序，为保证工程质

量和进度进行日常管理与监督

（10）组织操作手进行学习，并进行安全教

育

（11）、熟悉本部各大宗材料的使用情况，为

降低工程成本，提高工程效益，合理组织各处之

间的材料调配。

（12）熟悉本部所需各种设备及分布情况，

并合理组织设备进出场，督促设备维修保养工

作，确保工程正常施工。

（二）材料采购（胡承波）

1、采购前的管理规定：

①收集物资申请计划，对物资的品种、规格、

型号、质量、数量和使用时间进行全面核实，报

领导审批。

②对领导审批同意后的物资申请计划进行

市场调查、分析和比较，遵循“及时、经济、适

用”的原则，组织采购。

③大宗或常用物资，为确保材料质量，以合

同订购方式采购，

④收集欲采购物资有关材质证明的资料和

经营许可证。

2、采购后的管理规定

①对采购物资进行数量和外观质量的验收，

索取有效发票和产品质量证明文件。

②进行物资采购记录，将产品质量证明文件

交由库房保管员保管。

③所有采购物资必须先入库后发放，严禁先

使用后入库。

④已经验收入库的物资，必须尽快将发票和

入库单到材料会计处做收料单进行报帐。严禁将

发票久拖不报，如因此导致材料不能及时报销，

由采购物资者承担一切损失。

（三）．材料会计：王琴

1）、收料

①以发票和入库单为收料依据。严禁无入库

单收料。

②一张发票一张收料单，如一张发票有几种

不同类别的材料应按不同类别分开收料。严

禁将不同的材料类别收在同一张收料单上。

③收料单第一、二联随发票报帐，第三联会

计留存记帐。

④内部调拨的材料，开据材料调拨单，按库

房入库数量收料。

⑤固定资产验收单必须逐项填写。

2）、建帐

①建立数量金额明细帐、金额总帐、单项工

程明细帐、周转材料帐、及固定资产台帐。

②周转材料帐分为：在库周转材料和在用周

转材料两个科目。

③设置固定资产动态一览表，标明固定资产

的来源、去向、及使用班组（有使用合同）。

3）、成本核算

①每月20日收集各库所发生的领料单，进

行审核、计算、汇总、分清单项工程、填制材料

消耗汇总表，经单位主管审核签字后，当月25

日前报项目部财务。

②与工程部门共同核实，所发生的领料单是

否扣款。如有扣款，将所有扣款部分单独汇总进

行扣款，并做出班组材料扣款月报表交到工程

科。

③民工班组清场时，及时统计其所领取的周

转材料、工具、安全用品及固定资产，核实其是

否有丢失现象。如需扣款，及时填制材料扣款单，

在民工计价前报工程科进行扣款。如因延误扣不

到款，由失职人员承担后果。

④凭领料单填写限额领料单。每单项工程材

料领用达到70%时通知工程部门进行核实，如有

变更追加，需由工程部门重新填写追加限额领料

单，严禁超支报销。

⑤每季度统计一次固定资产台班使用记录。

⑥年终进行一次全面盘点，形成年终盘存报

告表。

（四）．库管员：（周永琴、吴胜林、李海军、龙

海平）

1、熟悉所管理物资的性质、用途、熟悉保

护存料的方法，计量工具的使用的维修。

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