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物资部主要工作流程（模版）

第一篇：物资部主要工作流程（模版）

物资部主要工作流程及注意事项

1、项目应根据项目自身特点编制物资采购方案，确定计划编制完

成时间、供应商资源准备、预计合同签订时间、材料进场时间、价格

目标等，合理安排物资采购

2、项目主管物资领导必须主持编制物资采购方案。

3、项目商务必须编制各种物资的总控计划，并交项目物资部备查。

4、项目生产部门必须按施工进度编制月度物资进场需求计划交物

资部备查。如实际施工进度发生变化，项目工长应及时告知项目物资

部对进场计划进行增减。

5、由项目总工程师牵头，按照总公司《项目管理手册》中的要求

编制《物资进场验收计划》（表1301），作为项目物资进场验收的制

度文件。实际的验收方法必须与项目编制的《物资进场验收计划》

（表1301）一致。

6、材料进场的质量验收应覆盖项目自主采购（租赁）材料，分包

（包括甲指分包）采购（租赁）材料、甲供、甲控材料等全部实体和

非实体性材料。项目质检人员必须全部参与质量验收，并留影像和签

字记录。

7、项目必须切实执行两个制度（物资进场影像验收制度和值班领

导带班验收制度）。分公司物资部将物资进场影像验收制度的范围，

扩展至材料出场。

8、物资进场验收工作，必须在照片中出现值班领导的影像，留签

字记录；内外架的进场同上要求，分包租赁、平米包干等形式值班领

导和质检人员也必须参与验收，并留有影像和签字记录。质量不合格

的内外架严禁进场使用。

9、内外架、不合格品、废旧材料出场（包括分包采购的材料），

项目必须派专人监督装车，并执行出场许可制度，出门条经项目领导

签字批准才允许出场。留过程管理影像资料与出场记录、出门条一同

归档，备查。

10、为配合现场文明施工和减少浪费，项目部必须对材料堆码进

行合理的平面布臵，并分区、分类堆码。

11、分区堆码界限必须清晰，并采用可周转的护栏进行隔离。

12、分隔区内材料按要求码放整齐，并做相应标识。

13、原材和半成品要分开堆码。

14、甲指分包使用的材料要划定堆码区，禁止其无序堆码。

15、项目要按要求成立由商务、工程、技术、分包等相关人员组

成的项目物资盘点小组，进行合理分工

16、每月月末项目物资部要组织物资盘点小组的相关人员对各种

物资进行盘点，范围包括钢筋在内的所有材料，同时做好盘点记录表，

随月末报表一起上报分公司物资部，留过程影像资料。

17、项目物资主管领导有责任组织生产、物资、商务等部门对各

种材料按月进行成本分析，制定保障物资成本的相应对策和项目物资

节约降耗措施。

第二篇：物资部工作流程

物资部工作流程

（一）物资采购主要流程

一、办公用品采购：由综合部管理发放，物资部负责采购。每月1

至3日由各部门、车间根据需要填写《办公用品计划单》，上报综合

部，由综合部统一汇总报总经理审批后交物资部，物资部根据批准的

采购计划实施询价、选择供货商、签定合同、请付款等工作。采购回

来验收入库后由综合部安排发放。

二、定型产品原材料采购：定型产品需有技术（或生产）部门提

供经过批准的图纸及相应的材料消耗表。由生产计划部门发布生产计

划，生产车间根据生产进度安排向物资部提出《用料计划单》（计划

要考虑原材料及半成品的生产运输周期），物资部作出材料计划价后

送生产调度，调度审查签字后报总经理审批，审批后的《用料计划单》

由物资部实施询价、选择供货商、并签定合同、请付款等工作。采购

回来的材料（含样品）经生产车间（使用单位）技术人员检验合格后

办理入库出库手续。

三、研发（定型前）产品原材料及紧急、临时原材料采购：由研

发部（使用单位）填写《临时用料计划单》报生产调度（单项5000元

以上需报总经理）批准后，交物资部实施询价、选择供货商、签定合

同、请付款及采购工作。采购回来的材料（含样品）经研发部（使用

单位）技术人员检验合格后办理入库出库手续。

四、生产辅料、工具、劳保采购：按公司技术、生产管理部门协

同生产单位制定常用生产辅料、劳保的消耗（发放）标准，由车间提

出《用料计划单》，经生产调度签字同意后交由物资部实施询价、选

择供货商、报总经理审核并签定合同、请付款等工作。采购回来的辅

料（含样品）、工具、劳保经生产车间（使用单