分级授权管理制度 .pdfVIP

分级授权管理制度

第一章总则

第一条为了加强企业内部信息系统的管理，规范各级员工对不同级别信息的访问权限，确

保企业信息安全，根据企业发展情况，制定本制度。

第二条本制度适用范围:XXX公司全体员工。

第三条授权管理基本原则:权限授权原则、最小权限原则、分级管理原则、审批管理原则。

第四条授权管理目标：保证信息资源的机密性、完整性和可用性，加强信息系统的安全和

管理力度。

第五条本制度的管理机构：信息安全管理部门。

第二章授权管理流程

第六条授权申请：员工根据工作需要向上级领导提出授权申请，并提交授权申请表。

第七条符合条件的授权申请，由信息安全管理部门受理。

第八条信息安全管理部门进行审查，审核授权申请的必要性和合理性。

第九条信息安全管理部门根据授权申请的内容和级别，进行授权审批，制定授权计划。

第十条各级领导根据授权计划，对员工进行相应的权限授权。

第三章授权管理制度

第十一条员工个人权限：员工按照岗位职责，获得相应级别的权限。

第十二条部门权限：部门领导根据工作需要，对本部门员工进行权限授权。

第十三条系统权限：信息安全管理部门对企业信息系统进行权限管理。

第十四条信息资源权限：不同级别员工对信息资源的访问权限。

第十五条外部权限：对外部合作伙伴、客户等的权限管理。

第四章授权管理监督和考核

第十六条授权管理审计：信息安全管理部门对各级别权限使用情况进行审计。

第十七条控制措施：信息安全管理部门对违规使用权限的员工进行责任追究。

第十八条考核评价：对各部门对权限使用情况进行定期考核评价。

第五章授权管理制度的必威体育官网网址规定

第十九条授权管理制度及相关信息为公司机密，未经授权不得向外透露。

第二十条未经授权不得擅自调整权限。

第二十一条员工应当妥善保管自己的权限账号和密码。

第二十二条对于不再担任岗位或离职的员工，应当及时撤销其权限。

第二十三条对于权限的使用不当或违规使用情况，将追究相关员工的责任。

第二十四条未经授权，违规查看他人权限的使用情况，将追究相关人员的责任。

第六章授权管理制度的宣传和培训

第二十五条信息安全管理部门定期对员工进行授权管理制度的宣传和培训。

第二十六条员工违反授权管理制度将受到相应的处理和培训。