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内审检查表
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审核部门高层领导审核员审核日期
标准条款审核内容审核记录
14001-1、体系是如何建立、实施?打算如何保按照质量环境体系标准的要求建立管理体系,形成相
4。1持?关文件;通过内部职责分工,明确各部门职责权
9001-4。2、公司环境、质量方针确定的依据和贯限;,制订体系质量环境目标,进行跟踪考核;组织
1彻情况?内部审核,保证体系正常运行;进行管理评审,不断持
14001-3、目标、指标如何确定?管理方案如何实续改进。
4。2施?查环境管理方案和实施记录、质量目标依据ISO9001和14001标准要求及市场需求,结合
9001-5。分解及考核记录。企业实际情况,制定质量、环境方针目标,进行贯标
34、管理体系组织机构和职能确定?后企业加强了管理,提高了职工的质量环境意识,产
14001-管理体系建立的资源保障和作用?品质量稳定,环境改善明显,取得了良好的效果。
4。3.35、管理者代表在管理体系中的职责和作建立了质量目标与环境目标,提供环境管理方案和实
9001—用?如何保持组织内外部沟通?施记录,提供09年质量目标考核记录。
5。36、如何组织对体系内审?体系是如何实施根据体系要求,建立组织机构,提供行政组织机构图
14001—纠正措施和预防措施?查相关资料和记和体系管理机构图。
4。4.1录。公司确定并提供为达到产品满足质量环境及相关法律
9001—7、管理评审是如何实施?对体系运行起何法规要求所需的基础设施,包括生产设备、设施、工
5.5种作用?作场所及支持性服务设施等,提供了适宜的工作环境,
9001-6、如何确保体系的符合性和持续改进?保证体系正常运行,满足客户需要和环境要求.
6.1管理者代表明确在管理体系中的职责和作用。采取集
14001-团公司行政例会、分公司例会、黑板报、蓝星报、
4。4。1OA办公系统、电话等形式进行内部沟通。外部沟通
9001-5.5主要通过文件、电话、传真、会议等形式进行,与外
14001-部相关方进行交流。
4.5.5通过任命审核组长,形成审核组,由审核组依据手册
9001—及程序文件相关要求具体实施内部审核,并针对不合
8.2。2格项采取纠正措施,跟踪验证纠正措施的实施效果。
14001-提供09年度14001及9001体系内审资料。
4。6管理评审于每年外审之前进行,今年计划于5月及11
9001-
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