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产品鉴别与追溯管理程序

产品鉴别与追溯管理程序1.目的:

确保公司在产品实现的各阶段(进料、制程中、最终产品、交货)，能由适当的

方式来鉴别产品及其监测后的产品状态，使其在需要追溯质量异常时，能藉由产品

独特的识别记录，迅速找出不良发生源而制订之。

2.职责范围:

2.1仓管或品保IQC:原物料识别标示。

2.2制造部班、组长:生产中产品标示。

2.3品保IPQC:制程中检验状态标示。

2.4品保部FQC:成品检验状态标示。

2.5品保部包装员:成品包装标示。

2.6制造干部:制程状况追溯。

2.7品保部:质量记录提出。

3作业内容:

3.1产品鉴别:成品及原物料阶段编号:

3.1.1成品、原物料、内部编号:统一由总厂工程研发部提供。

3.1.2外部编号:依客户指定编订，若客户未指定，由总厂工程研发部编订。

3.2各阶段之标示:

3.2.1进料:

a.采购应要求供货商交货时的货品有完整的标示，物料标签及环保标签，物料

标签需有品名规格、生产日期、生产批号、料号等，以方便收料及日后追溯用。

b.仓管收料人员及品保IQC按验收单核对标示之完整和正确性。

c.进料接收数量后，需放置进料待验区，等待IQC进行进料检验。

d.经检验合格者，贴合格标签签，注明检验者、检验日期和盖环保合格章。

e.经检验不合格者，贴不合格标签，仓库移转到退货区。

f.经判定为特采者，贴特采标签，并注明。

g.合格入库时，仓管贴进料季度颜色标签，以方便先进先出。

h.仓管发料依【工单发料表】作业。

3.2.2制程阶段:

a.各项原物料于领发料时，应于账册内注明生产单号;在量产前各班组长需填

写【人机追溯单】对人员、机台进行定位。

b.制程中用标示牌或标签标示，如注明机种、存放状况、生产状况等。

c.制程中在制品，使用蓝色胶框(盒)内，并标示清楚、区隔存放。

d.制程中成品(良品)，使用绿色胶框(盒)内，并标示清楚、区隔存放。

e.制程中产生不良品时，放置于红色胶框(盒)内，并标示清楚、区隔存放。

f.制程维修品，放置于黄色胶框(盒)内，并标示清楚及区隔存放，FQC检验时

需加强检验。

3.2.3成品(最终产品)阶段若客户有规定，则依客户要求方式预以正确识别追

溯方式，并列入制程查验项目。一般成品包装，均须在产品包装袋(箱)给予标识，

清楚标明产品名称、数量、生产日期等，对于特殊产品需标识的部分，如防静电标

识，UL标签，环保标签等，亦按要求给予标示。

a.检验合格者在外箱上盖QCPASS章，章上有检验日期，以利追溯。

b.检验不合格者应立即做出不合格项目及识别标示(单个产品张贴不良标签，

不良品放置在红色胶框(盒)内或对不合格的外箱贴示不合格标签，并通知制造部门

处理，制造部处理时应区隔储放。

3.2.4OQC抽检阶段:

a.在外箱上盖有抽检合格章，章上有检验日期以利追溯，及核对环保标签，若

客户另有规定，则按客户规定作业。

b.检验不合格者应立即做出不合格项目及如何处置之识别标示，并通知FQC及

生产部门处理，责任部门处理时应区隔储放。以上对于环保部分发现不合格产品

时，均要求将不良品全部移转到指定的环保不合格区域放置处理。

3.2.5所有签之格式与标签内容见【质量检验标识规范】。

3.3产品追溯:

3.3.1供货商进料的批号标识，必须以最小包装上贴示批号;批号的构成如下:

供货商编号年月日流水号

其批号组成的年、月、日表示的是供货商的生产日期，出货日期在产品标签上

填写。

3.3.2流程说明:

a.供货商送货时在最小包装上贴示批号。批号上可以看到哪个供货商、进料年

月日。一天如果送几个批次也会有流水号来区别。

b.生管开出【工单】给仓管，仓管依据工单需求于SOR系统发料并打印【工单

发料表】，仓管依据【工单发料表】上之批号至仓库备料，并将备妥之物料及【工

单发料表】分发给制造部，【工单发料表】体现了工单号、成品料号、原料料号、

原料数量、原物料批号。

c.制造部于该工单开工前需先填写【人机追溯单】把该工单各工序的使用人

员、机器设备、模治具填写在该表中，制程填写完成传到FQC填写检验人