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供应商管理控制程序

版次A/0

编制部门品质部编制日期盖章处

一、目的

为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，

供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．

二、适用范围

生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。

三、职责

3.1采购部职责

3.1.1负责外购货品的供应商选择提报工程部、，负责与供应商材料议价报批等管理工作，

并负责编制和组织实施新开供应商工作计划。

3.1.2负责组织进行新开点的调研和新开供应商样品和批量试用的采购和送检，并组织供

方资料调查工作。

3.1.3负责供方综合评价中对供方付款条件、服务态度的评价；

3.1.4根据供方综合评价结果实施对供方的质量倾斜和对不合格供方的处理；

3.1.5参与品质部组织的供方质保能力审核；

3.1.6负责协同品质部对供方异常质量问题进行处理及供方档案的建立.

3.2品质部职责

3.2.1负责新开供应商样品的质量检测和相应试验,组织外购货品新开供应商的质保能

力审核工作；

3.2.2负责与新开供应商签订质保协议；

3.2.3负责对外购货品实物质量的状况进行统计和评价；

3.2.4负责协调和处理生产过程中外购外协件的异常质量问题；

3.2.5负责组织对供方进行综合评价，并根据评价结果提出相应的处理意见，报公司副

总批准；

3.2.6负责供方质量考核管理及建立供方质量档案；

3.3工程部职责

3.3.1负责新开供应商样品的技术确认工作；

3.3.1负责同供方签订产品技术协议,参与品质部组织的供方质保能力审核工作。

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3.4生产部职责

3.7.1负责对外购货品在生产使用过程中的下线率的统计工作、供方材料不良下线的确

认工作。

3.5财务部职责

3.5.1负责根据品质部提出的供方质量考核意见实施考核；

3.5.2负责供方综合评价中对供方价格水平的评价。

四、参考文件

《供应商综合评定及质量考核方法》

《新供应商开发管理工作流程》及说明

《供应商管理工作流程》及说明

五、定义

5.1新开供应商：是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。

5.2原材料：对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。

5.3资料评估：评审小组（工程部、品质部和采购部构成）通过对供方提供的资料进行评

估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审

方式，是新选择供方预审的主要形式。

5.4现场审核：审核小组（组员同上，跟进需要增减）通过到供方现场进行审查而判断其

质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等能否满足要求的一种评审

方式，是新选择供方正式评审的主要形式。

5.5特殊审核：合格供方在日常供货过程中出现重大异常问题或品质评价结果很差时，要

求对供方进行追加审核，需要时包括组织对供方进行现场审核，重新验证其质量保证能力、

技术保证能力、生产能力以及经营情况是否满足我司要求，以确定是否保持供方供货资格的

一种评审方式，是对合格供方再评审的一种形式。

5.6暂定供方：指为我公司批量供货达到小批以上，但不是正式的合格供应商。

5.7定点供方：指为我公司某项或某几项物资正式定点的供应商（贸易商暂不作评价）。

六、流程图

6.1供应商管理工作流程（ZM/WI-QA-01）。

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