FK-QG-01文件控制程序.pdf

文件名称：文件控制程序

文件编号：

FK-QG-01

版本版次：A0

总页数：5

制订日期19年12月02日核准审核制表发行章

制

定

文控部

单

位

文件类别文件控制程序支持编号页次

支持文件FK-QG-012

修正记录

项前版本新版本

修订日期修订页次修订內容修订人核准

次版次版次

文件类别文件控制程序支持编号页次

支持文件FK-QG-013

一、目的

对于本公司运营反恐安全文件进行控制，以确保：

1)文件的充分性和有效性；

2)防止未经批准或作废文件的非预期使用；

3）文件能够满足美国海关C—TPAT防恐指导要求。

二、范围

本程序适用于公司反恐体系文件的编制、发放、使用、变更、回收、作废等一系列活

动进行必要的控制。

三、程序

3.1文件编制

3.1.1各部门按照反恐要求编写相应的反恐程序文件及相应的记录表单。

3.2文件编号

3.2.1由公司指定的安全员按照文件编号规则统一对反恐程序文件进行编号。

3.2.1.1程序文件编号

□□-□□-□□

反恐程序文件流水号

例如：FK—QG—01

FK：反恐，QG：程序文件，01序号：第一份文件

3.2.1.2表单编号

文件类别文件控制程序支持编号页次

支持文件FK-QG-014

□□-□□-□□-□□□□

反恐程序文件程序文件流水号表单文件流水号

例如：FK—QG—01-0001

FK：反恐，QG：程序文件，01序号：第一份文件,0001序号：第一份表单

3.3文件审核

3.3.1反恐程序文件和记录表单统一由公司管理代表进行审核。

3.4文件批准

3.4.1反恐程序文件统一由副总经理批准。

3.5文件归档

3.5.1安全员对受控文件进行分类建档，并建立《文件更新一览表》

(FK-QG-01-0001)，以便对文件的版本的有效性进行动态管理；

3.5.2各类文件的原稿最终批准后统一交由安全员归档保存；

3.5.3各部门也应对反恐文件建立《文件更新一览表》(FK-QG-01-0001)，以便

对文件版本的有效性进行动态管理。

3.6受控发放

3.6.1对于需要发放至部门或现场的文件，由安全员填写《文件收发记录表》

(FK-QG-01-0002)按规定范围发放，文件领用者需在《文件收发记录表》

(FK-QG-01-0002)上签名领取。所有发放的文件需在文件上和其发放的记录上按

注明相应的分发号，并作好分发记录，以便于追溯。各部门必须建立属于本部门

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