IATF16949质量管理体系供应商审核表.xlsVIP

评价表

CG_P_0009

供应商审核评价表

审核性质:□新供应商█年度审核□抽样审核□其它:

NO

审核项目

确认内容

具体的事实(特别记载或要点记录)

判定

得分

充分

1

大致充分

0.5

未执行

0

供应商质量管理体系开发过程

1.是否经由第二方审核符合ISO9001.

汽车客户SC016年度审核符合

2.是否经由第三方审核通过ISO9001认证.

上海NQA认证公司审核通过

3.是否经由第三方审核通过ISO9001认证，同时符合其他客户确定的质量管理体系要求.

上海NQA认证公司审核通过、汽车客户SC016年度审核符合

4.是否通过ISO9001认证，同时经由第二方审核符合IATF16949.

5.是否经由第三方审核通过IATF16949认证.

6.各部门分工、负责人和职责是否明确，分工表、架构图.

在SENKIN-QM-01《质量手册中》明确

文件控制过程

1.文件资料是否有明确的制定、审核、批准、发放、变更的管理制度.

在SENKIN-QP-01《文件控制程序》明确

2.是否定期或及时评审文件的适宜性和有效性

有，至少每年一次内核及管理评审（含文件审核）

3.工作现场所使用的文件是否为合法有效文件

是，文件有确认及核准通过在发放

4.是否建立外来文件管制制度对客户的相关文件、信息实施管理.

记录管控过程

1.是否有建立品质记录管理制度

SENKIN-QP-02《记录控制程序》

2.是否有清晰的设备设施、生产、仓库管理方面的记录

例：《设备维修保养记录》《仓库库存账目表》

3.是否有清晰的品质管理方面的记录品质及签核完整

4.是否有清晰可追溯性的与客户沟通、批准、变更等行动的记录

SENKIN-QP-10《可追溯控制程序》

培训过程

1.有无制定相关培训计划.

有《年度培训计划表》

2.是否对新进员工进行适当教育训练并考核.

有《员工培训考核记录》

3.特殊/关键岗位人员、品质人员是否经培训合格后上岗.

有《员工培训记录》

4.是否有培训教材、训练记录，及是否妥善保存.

基础设施管理过程

1.生产和测试设备是否满足本司产品的产能、品质要求.

SENKIN-QP-05《设备管理程序》

2.生产设备、测试设备等是否有进行维护保养.

《设备维修保养记录》

3.有无年度维护保养计划.

有、《设备维修保养计划》

4.是否有维护保养实施的记录.

与客户有关的过程

1.是否有管理客户对产品的相关要求(如标准、特殊特性、交期要求以及客户的特殊要求等)

《客户特殊要求识别表》

2.在产品量产前是否已与客户确认产品的批核与标准的批核.

《客户承认书》

3.客户的订单和合同是否有进行评审来满足需求.

有、《订单评审表》

4.对于合同或订单达不到要求时,是否有与客户进行沟通.

是，电话、邮件、等联络

5.对于客户财产是否有建立专门的文件管控.

6.是否有对客户提供的信息和料物等进行识别、标识和维护.

有、《仓库管理程序》

7.如果将客户的信息和物料等损坏或丢失后,如何处理.

立即通知客户，并实施纠正预防措施

8.是否会开展客户满意的调查工作.

《顾客满意度调查表》

9.对于客户给出的不满意的项目,是否有进行改善,效果如何.

有纠正预防对策，客户满意后形成关闭

设计和开发过程

1.是否有建立设计和开发的相关文件.

《设计和开发控制程序》

2.设计输入是否明确，如功能性能要求、法律法规要求等.

《设计开发输入信息表》明确

3.是否对设计结果进行评审.对于不满足的情况下如何处理.

《设计开发评审表》不满足的走变更流程

4.对于设计产品是否有进行相关功能和性能的验证.

《可靠性验证报告》

5.变更是否有明确的评审、验证和确认流程与记录.

有设计变更通知书

6.变更相关事项是否有主动通知客户确认及认可后导入

在设计变更通知书内作评审和确认

7.所有在验证过程中发现的问题点是否得到了解决.

是，纠正预防措施

8.所有的输出部分是否都满足输入之要求.

是，由设计开发验证

9.图纸及规格书等规格的管理规则是否明确.

是，建立了完善的技术文档

10.把过往实绩(过往缺陷等)及予知.预测的项目反映到设计及规格上的规则、途径是否明确.

是，在《设计开发输入信息表》

11.品质缺陷的未然防止、再发防止项目有否依据以上的规则途径反映到图纸及规格中.

有，FMEA控制程序

供应商管理过程

1.是否有必威体育精装版的合格供应商清册.且所有合格供应商都有经过评估能满足要求

有，合格供应商一览表

2.是否有建立供应商的审核及监控制度，对来料实施监管、尤其是RoHS\REACH等法律法规的要求.

有，环保协议

3.是否实施供应商及外包商之绩效考核.

是、供应商评核记录

4.来料是否有建立相应的检验规定和标准.

是、《来料检验规