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票据使用自查报告
•引言
contents•票据使用基本情况
•票据使用合规性检查
•票据使用中存在的问题及原因分析
目录•改进措施与建议
•总结与展望
01
引言
目的和背景
贯彻落实国家财政票提高票据使用效率，
据管理政策，规范单优化财务管理流程。
位票据使用行为。
加强单位内部财务管
理，防范财务风险。
报告范围
本单位所使用的各类财政票据，票据的申领、使用、保管、核销票据使用相关人员的职责履行情
包括发票、收据、缴款书等。等各个环节。况。
02
票据使用基本情况
票据种类及使用范围
种类
包括发票、收据、汇票、本票等。
使用范围
涵盖采购、销售、收款、付款等
业务流程。
票据领取与保管情况
领取流程
通过申请、审批、登记等程序领取票
据。
保管措施
采用专人管理、专库（柜）存放、定
期盘点等方式确保票据安全。
票据使用人员及权限
使用人员
包括财务人员、业务人员等。
使用权限
根据岗位职责和业务流程设定不同的使用权限，如开具、审核、作废等。
03
票据使用合规性检查
票据填写规范性检查
检查票据填写是否清晰、准确，无涂改、挖补等现象；
核对票据上的各项信息，如开票日期、收款人、金额等，是否与实际交易情况一致；
确认票据上的签章、背书等手续是否齐全、合规。
票据使用流程合规性检查
审查票据的申领、使用、保管检查是否存在违规使用票据的核实票据的流转过程是否有完
等流程是否符合公司内部规定；情况，如私自转让、出借等；整的记录和审批手续。
票据作废与销毁情况检查
确认已作废的票据是否及时加盖“作核实销毁过程是否有完整的记录和审
废”戳记，并妥善保管；批手续，确保销毁的彻底性和安全性。
检查已使用完毕的票据存根是否按规
定期限保存，并在保存期满后及时销
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