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安全风险闭环制度管理

安全风险闭环制度管理

第一条为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制，落实隐患排查

治理职责，及时发现和消除事故隐患，规范隐患的排查、登记、整治、

监督、销号全过程管理，不留空档，确保隐患整治落实到位，有效遏

制事故的发生。根据上级安全管理相关制度，结合本局实际，秉着简

单易行、便于操作的原则，制定本规定。

第二条本规定所称安全事故隐患（以下简称事故隐患），是指各

生产单位在生产经营过程中，违反安全生产法律、法规、标准、规程

和制度的规定，或存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不

安全行为和管理上的缺陷。

第三条事故隐患按危害程度分为二级：一般事故隐患和重大事故

隐患。一般事故隐患，是指危害程度和整改难度较小，发现后能够立

即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害程度和整改难度较大，

应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，

或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

第四条事故隐患按专业管理分为六类：采煤、掘进、机电、运输、

一通三防、其它等六类。

第五条隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节：

1．隐患排查环节：各类安全检查、安监人员日常安全督查、管理

人员下井及带班督查、其他从业人员发现或提供的信息。

2．填单登记环节：作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单录入

登记、安全信息站汇报信息登记。

3．签字确认环节：检查单位和被检查单位责任人对存在的隐患及

整改措施签字、确认。本环节包含作出处罚决定。

4．收集整理环节：将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档。

5．下达通知环节：按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改

通知单。

6．整改实施环节：按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐

患。

7．监控督查环节：在整改限期时间内，对整改情况进行监督检查。

8．复查验收环节：接到整改完成报告后，进行整改情况检查、验

收。

9．信息反馈环节：收集整改信息，对完成情况进行登记、报告。

10．销号登录环节：完成整改项目，销号登记；未完成项目，处

罚责任单位、责任人，再下达整改通知，落实整改，直至完成整改、

销号。

第六条各类安全检查或督查发现、查出的事故隐患，必须在现场

向施工单位通报存在的隐患、注意事项及处置措施，并填写《现场隐

患排查通知牌》（见附表1）、签字，对“三违”行为要当即指出且予

以纠正。

第七条发现可能随时会酿成事故隐患，要立即责令停止作业或停

止使用。紧急情况下，必须采取撤人、避灾的措施。

第八条检查人员出井后，必须填写《安全生产隐患排查整改表》

（见附表2）或《安全监察意见书》（见附表3），签字；对“三违”

行为的个人和隐患单位视情况作出处罚决定。

第九条其他人员发现或提供的信息，由安全管理部门登入《安全

信息汇报登记台帐》（见附表4），每日由单位主管安全副职审阅、签

字，落实整改措施。

第十条被检查单位责任人（矿井主要负责人或安全生产副职）必

须在检查文书上签字接受，对存在的隐患及整改措施签字、确认。

第十一条安全管理部门应每日将隐患信息收集后，进行筛选、分

类、建档。

1．《隐患整改通知单》和《安全监察意见书》归档。

2．查阅《安全信息汇报登记簿》。

3．按隐患分级分类进行筛选、分类，分别登录《安全生产隐患排

查整改表》（代《一般事故隐患整改登记台帐》）和《重大事故隐患

整改登记台帐》（见附表5），并在《安全生产隐患排查整改表》、

《安全监察意见书》、《安全信息汇报登记簿》上标明事故隐患类别

（采煤、掘进、机电、运输、一通三防、其它等六类），按类统计。

第十二条一般事故隐患由安全管理部门（安全信息站）按隐患整

改责任区划、单位，向其送达《隐患整改通知单》（见附表6），隐患

通知单必须经矿井主要负责人或安全生产副职签字，有接受单位负责

人签字。

第十三条整改责任单位负责人必须按整改通知要求，落实整改措

施，限期内消除事故隐患。

第十四条重大事故隐患由矿业公司组织制定整改方案，落实整改

措施，期限整改。重大事故隐患整改方案应当包括：治理的.目标和任

务，治理的方法和措施，经费和物资的落实，负责治理的机构和人员，

治理的时限和要