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关于调整公司差旅补贴政策执行的通知

各位员工：

根据公司的发展需要和对员工福利制度的综合考虑，经公司领导班

子研究决定，决定自即日起，对公司差旅补贴政策进行调整，具体细

则如下：

一、差旅补贴范围

1.差旅补贴适用于因工作需要而发生的出差、外勤、考察等相关活

动。具体情况包括但不限于：

参加会议、培训及展览；-

拜访客户、供应商；-

调研市场及竞争对手；-

其他与公司工作相关的出差事宜。-

2.差旅补贴不适用于因个人原因而发生的旅行、度假等活动。

二、差旅补贴发放标准

1.出差距离标准

出差距离由公司根据实际情况和地理位置进行划分，并根据距离远

近确定差旅补贴发放标准，具体如下：

-本市范围内出差：不享受差旅补贴；

-周边城市出差（单程距离50公里以内）：每次出差发放50元差

旅补贴；

-相邻省份出差（单程距离50公里以上）：每次出差发放100元差

旅补贴；

-跨省、跨区出差（单程距离100公里以上）：每次出差发放150

元差旅补贴；

2.住宿费用

若出差地点需要住宿，公司将按照合理合规的原则报销员工的住宿

费用。具体报销标准为：

-本市范围内住宿：不支持住宿费用报销；

-周边城市住宿：按照实际发生的住宿费用提供报销，报销金额上

限为每晚300元；

-相邻省份住宿：按照实际发生的住宿费用提供报销，报销金额上

限为每晚500元；

-跨省、跨区住宿：按照实际发生的住宿费用提供报销，报销金额

上限为每晚800元；

3.交通费用

公司将根据实际情况提供交通费用的报销，具体报销标准为：

-公共交通工具费用报销：按照实际发生的公共交通工具费用提供

报销；

-自驾车费用报销：按照公司规定的每公里费用标准提供报销；

-租车费用报销：按照实际发生的租车费用提供报销；

4.餐饮费用

公司暂不提供餐饮费用的报销。员工在出差过程中的餐饮消费，需

员工自行负担。

三、差旅报销流程

1.填写报销申请单

员工在出差结束后，需填写详细的出差情况及相关费用明细，包括

交通、住宿、餐饮等，并附上相关票据作为报销凭证。

2.报销审核

报销申请单将由部门负责人审核后，提交财务部门进行审批。审批

通过后，公司将安排相关财务人员进行报销操作。

3.报销发放

报销经办人员将在审批通过后的5个工作日内，将报销款项直接打

入员工指定的银行账户。

四、其他事项

1.员工在出差过程中需确保出差行为符合公司规定及相关法律法规，

并注意安全和保护个人财物。如出现违规行为或安全事故，相关责任

由员工本人承担。

2.若出差时间超过一天，员工需提前告知部门负责人，并做好相关

工作安排及备案。

3.差旅费用的发放及报销均应遵循公司相关制度及流程，不能存在

弄虚作假等行为。

请所有员工严格按照新的差旅补贴政策执行，如有任何疑问，请及

时与人力资源部门联系。

特此通知。

公司领导班子

日期：XXXX年X月X日