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物业公司规章制度13篇

物业公司规章制度1

一、负责公司人员、商品、物品的安全,负责维护公司的治

安秩序,处理突发事件;

二、负责广场稽查,防止偷窃并对盗窃行为依照公司规定处

置;

三、负责安全员、消防员、稽核员的工作指导和员工培训,

定期组织学习有关业务知识,定期进行考核;

四、负责上级领导、外宾来公司时护接、护送,保证安全;

五、协调政府各治安部门和相关治安部门的业务关系,协调

与公司各部门之间的关系,确保广场安全;

六、指导保安员工作,负责他们的考勤。组织实施应急措施;

七、负责广场的`消防安全。负责落实上级有关消防安全法规,

实施公司商业营运规范的消防管理规定,指导各客户制定相关的

消防制度,发现隐患及时与当地有关公安、消防负责人联系,共

同制定整改措施并报告部门经理;

八、负责公司消防设备(喷淋、烟感、通风阀、自动监控)的

检查完善,随时保持良好运行状态。协助工程部对消防泵、管道、

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水箱、消防电梯的检查维护;

九、负责消防器材的配制、检查,负责应急方案的制定实施,

负责义务消防队员的专业培训和定期演练;

十、负责疏导广场前交通,保证通道畅通。物业公司规章制

度2

一、目的

规范物业公司采购流程,明确采购责任,对采购过程进行管

控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利

益。

二、适用范围

物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、

修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活

动。

三、职责

1、项目各部门:按照当月资金计划由部门负责人负责制定采

购计划申请,并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购

结算;

2、综合事务部:采购专员负责协助公司综合部相关人员确定

采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质

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量的投诉等;

3、客服总监:负责审核采购计划,包括计划内和计划外物资

采购申请。

四、采购物资的分类

A类:办公用品、劳保用品等日常耗材,单价

B类:办公设备、办公家具等固定资产,单价≥1000元

特殊类:大金额固定资产,单价10000元

五、采购、入库、报销流程

1.提出采购申请

各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月

末库存情况,在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个

月的物资采购计划,写明物资名称、型号、规格、数量、单价等

(如有特殊要求,须备注说明)。

2.审核采购计划

月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书

面采购申请,由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核,

每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批,

根据AB两类物资情况,审批流程如下:

A类物资:

项目需求部门负责人提出申请后,需仓库管理员审核,检查

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仓库是否有库存或者替代品,若无则同意申购,流入下一审核环

节;

项目财务人员根据当月资金计划,对各部门负责人上报的采

购申请进行审核,若在资金计划内则同意申购,若不在资金计划

内则审核驳回,如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的,需追

加预算申请,说明情况,方可通过,审核完成报客服总监,客服

总监完成最后一步审核流程,流入下一审批环节;

物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。

B类物资:

除履行A类物资审批流程,在物业总经理审批通过后流向集

团总裁助理处进行审批,审批通过后方可下单采购。

特殊类物资:

除履行B类物资审批流程,在集团总裁助理审批通过后流向

集团总裁处进行审批,审批通过后方可下单采购。

3、供应商的选择

行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商,在

公司指定的合格供应商名单内进行采购活动;

对新型、首次购买的

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