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差旅费及出差补贴规定
一、总则
1.为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定
本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通
费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通
费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；市内交通费
用根据交通票据实报实销。
4.依据出差人员工作职责的不同，按不同级别，适用不同的报销标
准。
二、差旅费报销预支规定及程序
1.出差人必须在《出差申请单》（附表）上填写注明出差地点、事
由、天数、同行人、所需资金等，经部门主任签署意见，行政总
监批准后方可出差。手续办妥后可到财务部办理借款；未经过审
批的，不予借支和报销差旅费。
2.员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高
限为每日不超过人民币元，并应在《出差申请单》上“预借款项”
栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层
和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
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3.出差人员借款可在填写“出差申请单”的同时，去财务填写“借
款单”，列明用款计划，经部门主任审核，行政总监审批后方可
借款，出差回来后，将出差申请单交由人力资源部留存，借款单
则由财务留存作为部门费用考核依据（报销时应与借款单核对后，
与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行
政总监审批→财务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款
单）→人力资源部和行政部备案
三、差旅费报销标准
依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，
项目
交通工具
住宿费餐补
职别客车/公交/地
飞机火车出租车
铁
总裁办实报实报实报实报实报
卧铺
集团总监/副总监元/日预申请一等座实报元/日
二等座
卧铺
区域总监/副总监元/日预申请一等座实报元/日
实报
二等座
二等座
主任/主管预申请预申请元/日
入住“经济型连硬卧
锁酒店”普通标二等座
督导预申请预申请元/日
准房可实
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