权限管理制度.pdfVIP

权限管理制度

权限管理制度1

第一条、对系统内用户ID（包括增加、修改用户ID）的权限分配原则是：

既要有科学依据，又不能任意分配，同时必须使用户ID既满足业务需求，又不

能超越职责范围。

第二条、对系统内用户ID的权限分配，首先必须在系统内现有的角色模板

（普通角色和具体角色）的基础上进行，将相应的具体角色赋予用户ID。

第三条、在系统内现有的角色模板不能满足用户ID的业务需求，需在系统

内创建新的角色时，必须由相关职能处室（或一个专门组织）提供角色内容和

领导审批，权限管理员才能在系统内创建新的角色，并将相关文档保存。

第四条、为满足业务需求创建的新的角色，必须经相关职能处室测试无误

和职能处室领导（或一个专门组织）审批后，才能使用。

第五条、公司权限管理员不能任意在系统内创建角色和修改、删除系统内

现有的普通角色和具体角色及角色涉及到的相关参数等。如果业务需要必须要

删除或更改，必须经相关职能处室（或专门组织）确定和审批公司权限管理员

才能进行创建和修改。

第六条、对增加、修改用户ID的权限分配，必须根据申请人填写的《ERP

权限申请表》和申请人的实际业务需求，由相关的职能处室确定分配的具体角

色，经职能处室审批后，公司权限管理员才能将相应的具体角色分配给用户

ID。

第七条：对用户提出的增加权限或减少权限的需求，如果现有的角色模板

不满足需求，需要更改角色模板上原有的普通角色或具体角色时，必须充分考

虑涉及到对其他用户ID的影响，而且由相关的职能处室或专门的组织讨论通

过，并由相关的职能处室提供修改的具体内容经职能处室领导审批后，公司权

限管理员才能在系统中进行修改，并对原角色做更改记录，相应的修改文档要

存档备查。

第八条、对于终止用户ID的情况，公司权限管理员必须将终止的用户ID

的角色分配记录，并记录存档。

第1页共7页

第八条、申请人提出权限修改的需求时，必须填写《ERP权限申请表》，由

所在单位或处室的用户管理员审查和确认权限需求，所在单位或处室的主管领

导签字审批。

第九条、如果申请人提出的权限修改需求跨模块，必须由所在单位或处室

的相关主管领导审批。

第十条、在公司权限管理员根据《ERP权限申请表》完成申请人的权限需

求后，在通知申请人所在单位或处室，在三天以内未收到仍存在问题的反馈信

息，即视为权限修改有效。

第十一条、公司权限管理员要定期检查系统中的角色，防止角色被恶意更

改。

权限管理制度2

第一章总则

第一条

为促进总公司各项工作的顺利开展,明确职责权限,增强事业心和责任感,特

制订本规定。

第二条

本规定适用于总公司。

第二章

总公司费用开支

第三条

总公司各部门在日常费用开支中,要本着少花钱、多办事的原则.尽量为总

公司节约开支。

第四条

总公司各部门的费用开支按预算定额办法执行,年初总预算由财务本部平衡

后报总公司总经理办公会讨论,通过后由总经理签批。原则上半年做一次预算调

整。

第五条

各部门的日常费用开支中,属预算内的,由各部门正职签字,报财务本部审核

第2页共7页

并按下列权限签批:一次开支300元以下的,由财务本部会计处经理审批;一次开

支300~50000元的,由会计处经理审核后报财务本部总经理签批;一次开支

50000元以上的,由会计处经理审核,财务本部总经理复核后报总公司主管财务

领导签批。属预算外的费用开支,必须提前报财务本部,财务本部审核后报总公

司总经理签批。

第六条

总公司各部门的费用开支在1000元以上的,必须用支票(预借差旅费按总公

司(费用报销管理规定》执行)。在日常开支用款前,凭部门正职签字的“经费审

批单”到财务本部按权限审批,报销时,对未超过批准范围和金额的开支,由财务

本部会计处经理审批人帐,对超过批准范围和金额的.开支由财务本部按权限重

新审批或报批。

第三章投资项目用款

第七条

总公司及各所属企业公司的大型投资项目用款,必须按年、季、月上