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质量、环境、职业健康安全

一体化管理体系内部审核报告

审核时间：

2009年9月15日

被审核单位：

xx华通公司第一工程处

一、审核目的

检查评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性，为公司一

体化管理体系的认证作准备。

二、审核范围公司第一工程处管理体系涉及的所有部门及所属的相关场所、人员、活

动、设施。

三、审核依据

1、GB/T19001—

2008、GB/T28001—

2001、GB/T24001—

20042、公司“质量、环境、职业健康安全管理体系手册”和相应的程序文件汇编（新

一版）。

3、有关法律法规及标准规范等。

四、审核人员

组长：

综合管理小组：鬲xxxxxx工程管理小组：xxxxxx经营管理小组：xxxx五、审核综述

xx

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本次审核于

2009年9月15上午由管理者代表刘朝文带队，一行8人分综合管理、工程管理、

经营管理三个小组，依据公司“质量、环境、职业健康安全管理体系手册”体系要素和相

应的程序文件汇编（新一版）分别进行，共审核检查了第一工程处与一体化管理体系有关

的领导层、办公室、工程技术科、物资机械科、财务管理科和物业管理科等五个职能部门、

设岗位和人员的工作情况。审核中肯定了各部门、岗位在体系运行中的成绩，指出了存在

的问题和明确的改进要求。

1、体系运行效果评价

本次审核是自一体化管理体系文件发布实施以来的第一次，通过交谈、查阅相关文件、

资料和记录等方式审核检查，审核组认为，第一工程处自一体化管理体系文件于

2009年5月9日发布开始进入试运行4个月以来，处领导及各部门和所有管理岗位

人员比较重视一体化管理体系运行工作，能通过多种形式开展教育活动，宣传公司的质量、

环境和职业健康安全方针和目标，对管理技术人员进行一体化管理体系的管理原则，基本

原理、运行模式、管理体系文件和要求的培训，按照一体化管理体系文件的规定，各部门

和各岗位位进一步明确了各自的管理职责，调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制

和管理目标，在原有技术质量、安全标化、文明施工和成本资金管理工作的基础上，正将

一体化管理体系的各项新增要求，逐步融入对工程项目的标书编制、施工策划、资源配

置、监督管理活动之中，各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续

改进质量、职业健康安全与环境管理业绩的意识不断增强，一体化管理体系正在按体系文

件规定建立并得到较好的实施，工程实物质量、施工现场和有关场所的危险源、不利环境

因素均基本处于受控状态。由于该处今年度尽有系统内大修工程一个，止

2009年9月审核时已基本完成，以此统计该处合同履约率100%，交付工程一次合

格率95%，工程优良率90%，工程合格率100%；顾客满意度95%，顾客投诉整改率100%，

无重大质量事故发生。各项环境因素指标控制在标准范围之内，未发生重大环境危害事故，

未发生重大火灾事故和急性中毒事故，基本杜绝违章指挥，违章操作，违反劳动纪律行为。

综上所述，审核组认为，公司的质量、环境和职业健康安全方针目标在第一工程处公

司基本能得到有效贯彻与落实，一体化管理体系运行基本符合标准与管理体系文件的要求。

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但是，由于一体化管理体系建立与实施时间不长，审核组也发现了该处在新体系建立和实

施中存在的一些有待进一步完善和改进的问题。

2、存在的问题

在这次审核中发现该处在新体系建立和实施中存在的问题，经审核组共同分析合议认

为主要表现在以下四个方面：

1）该处贯彻落实公司质量、环境和职业健康安全管理目标时未能结合本处实际将目

标分解展开到和各管理岗位，部门和项目部对一体化管理体系的新增要求，在理解上与实

施上尚有一定差距，如环境因素的监测、能源资源控制、应急预案、分包的环境因素管理

等，因而科室、项目部对职业健康安全与环境管理体系的策划深度不够，特别是危险源、

不利环境因素的识别、评价和控制和项目职业健康与环境管理计划的编制不明确。

2）在实际工作中职能部门的