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安全部审核检查表
JL—324№．
受审部门：编制/日期：审定/日期：审核员：
序
检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录
号
（1）查询部门质量、环境和安全职责？
Q5.5.1管理手册
1部门情况
E/O4.4.1部门职责
责与权限
（1）询问管理体系文件策划情况？
管理体系策划Q4.2（2）查看各种文件，了解文件受控情况。
文件控制O4.4.4（3）查看作废文件是否清除。
程序文件
2O4.4.5（4）查看引用外来文件的受控情况
O4.5.4（5）询问参加文件的定期评审情况
（6）查询记录控制情况？
（1）询问危险源辨识情况，是否制定部门的危险
源清单？
3危险源辨识及控制O4.3.1程序文件
（2）查公司《重大危险源清单》，查控制情况？
（1）查《职业健康安全适用法律法规及其他要求
清单》？
4职业健康安全法律法规获取及应用E/O4.3.2程序文件
（2）针对评价出的重大危险源所适用的法律法规
是否有是否遗漏、是否有有过期？
（1）查部门的管理目标（Q/E/OHS）？
（2）查《公司职业健康安全管理方案》？
Q5.4.1（3）查上述管理方案执行情况？
5目标指标及管理方案程序文件
O4.3.3
序
检查内容涉及条款参考文件检查方法检查结果记录
号
（1）查《2012年度职业健康安全培训计
职业健康安全培训O4.4.2程序文件划》？
（2）查上述培训计划及实施？
6
（3）查询特种设备作业人员培训及资质，包
括：电工、高压入网证书、压力容器操作、
锅
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