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公司采购控制程序

1目的

对本公司所实施的采购过程和活动进行有效控制，确保所采购的物资符合规定的采购要求，

特制定本程序。

2适用范围

适用于本公司原辅料、标准件或配套件的外购、外协件等采购物资以及相应的供方的评价和

选择和重新评价。

3职责

3.1综合管理部负责制定公司《采购计划》，执行采购作业；负责组织对公司的供方进行评

价和选择，建立《合格供方名录》或供方档案，并对供方的供货业绩进行跟踪检查和评价，按规

定的时间对已经认定的供方进行重新评价，技术部、质检部参与供方评定，并负责进行样品测试

和小批量试用；

3.2综合管理部负责编制公司采购物资技术标准和《采购物资分类明细表》和对供方选择、

评价和重新评价的准则。

3.3质检部、综合管理部负责对公司购进的物资进行检验或验证；

3.4管理者代表负责审批《供方评定记录表》；

3.5生产副总经理负责审批《采购计划》。

4.0工作程序

评价重新评价

物资需供方合格采购供方物资

评价

求确定调查供方名册计划选择采购

不合格←进场←∣

记录

供方验证

采购过程控制流程图

技术部制定采购物资技术标准和《采购物资分类明细表》，根据采购物资对最终产品性能的影

响程度以及所涉及的产品质量特性等级，将其分为以下三类，公司依此对采购物资实行分类控制：

a)第一类：涉及关键质量特性，直接影响最终产品使用或安全性能的，可能导致顾客投诉

的重要物资；

b)第二类：虽然涉及重要质量特性，但不影响最终产品的使用性能，或即便是稍有影响也

可通过相应措施加以弥补的一般物资；

c）第三类：不涉及关键或重要的质量特性，只是用来包装或在生产过程中起辅助作用的物

质。

4.2供方评定

1供方提供物资的评定原则：

a)符合本公司采购所要求的质量；

b)供方具有足够的保证质量的生产能力，能够严格按照交货期限供货；

c)供方具有保证所供物资质量稳定性的能力，或已经建立了相应的质量管理体系；

d)国家有关的质量法律规规定的要求；

e)供方物资价格在本公司现阶段可以接受的范围之内。

2建立合格供方名录

a)综合管理部根据采购物资技术标准和公司发展需要，通过与同类物资供方的产品质量、

价格和交货期等作比较，并征询各部门意见，初步确定候选供方，并将有关资料填入《供方评定

记录表》

b)对于第一类物资的采购，应由供方出具相应的书面证明性材料，如合格的质量报告，或

者体系认证证书等，以证实其具备良好的质量保证能力。第一类物资在采购时还需要经过样品测

试及小批量试用。样品测试及小批量试用均合格的供方，经管理者代表批准后，列入《合格供方

名录》。

c)对于第二类物资，只需经样品测试合格，管理者代表批准后即可列入《合格供方名录》。

d)对于第三类物资，只需在使用前对其进行检验、验证和评价，合格者经财务部负责人批

准即可列入《合格供方名录》，应保存检验、验证和评价记录。

e)对于列入《合格供方名录》的供应商，要根据其提供产品质量合格情况及稳定性、交货及时

性、履约程度及提交产品后服务等随时进行综合评价，确保其持续满足要求。

f)综合管理部应保存公司的《合格供方名录》并及时更新。

4.3采购

1编制采购计划

综合管理部根据生产部制定的《生产计划》、各部、室的《配置申请报告》《设备购置申请单》

及《物资分类明细表》编制《采购计划》，经生产副总经理批准后作为采购的依据。

2执行采购

a)综合管理部根据《采购计划》，按照采购物资技术