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公司日常费用报销管理制度
一、目的
为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制的原则，
规范本公司费用报销标准
二、报销项目
日常报销费用主要包括：办公费、交通费、通讯费、差旅费、业务招待费、
培训费、低值易耗品购置费等。
首先各项费用的支出原则上不超出预算，其次报销人必须取得相应的合法
票据（发票、pos机小票）
举例具体分类
三、报销费用填写的基本要求及原则
1、报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，
不得伪造发票。
2、发生的费用必须按规定分类填写公司统一的费用报销单据，不得随意填写。
‘举例
3、各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数。‘举例’
4、原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续流程必须完备
经办人填--部门负--会计审核--财务负--公司负责--出纳审核--经办人
写报销单-责人签字--报销凭证--责人审批--人审批--并付款-领款签字
5、财务人员严格遵守费用报销制度，认真审核各种凭证，对不合法的原始票据
有权拒绝报销，凡不否和规范报支、及越权审批的费用和支出一律不得报支
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