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客户名称
期间
北京XXX支付技术有限公司
2014年1月1日至2014年12月31日
编制
复核
终审
工作日期
底稿索引
闫琨
项目经理
总监
XXX
2015年1月5日
ITGC-C5.1
控制信息:
控制活动:
C5.1目前公司不允许后台修改数据的需求。
控制目标：
C5数据修改（包括数据导入）的申请需要由用户部门管理层进行审批，并对修改后的数据（包括数据导入）进行确认。
客户联系人:
XXX，信息技术部开发项目经理，联系电话XXX
设计有效性测试:
测试步骤:
询问信息技术部开发项目经理XXX，了解公司是否允许通过后台对系统的数据进行修改，以及相应的申请、审批流程；
测试结果:
通过询问信息技术部开发项目经理田家宾，ITA了解到：目前公司不允许后台修改数据的需求。
测试结论:
不适用
执行有效性测试:
不适用
测试结果:
不适用
测试结论:
不适用
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