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安全风险清单及隐患排查内容表

一、安全风险概述

本清单旨在识别和记录组织内部可能存在的安全风险，以便采取

适当的预防和控制措施。安全风险包括但不限于以下几个方面：物理

安全、网络安全、数据安全、人员安全等。

二、安全风险清单

1.物理安全

建筑物结构安全。

消防设施完备性。

电气系统安全。

环境安全（如：温度、湿度、清洁度）。

设备防盗措施。

灾害防范（如：地震、洪水、火灾）。

2.网络安全

防火墙和入侵检测系统（IDS/IPS）。

恶意软件防护（如：防病毒、防勒索软件）。

访问控制和身份认证。

网络安全协议（如：SSL/TLS）。

漏洞管理和补丁更新。

无线网络安全。

3.数据安全

数据加密（传输中、存储中）。

数据备份和恢复计划。

敏感数据访问控制。

数据泄露预防（DLP）。

数据销毁和处置流程。

4.人员安全

员工安全意识培训。

访问权限管理。

离职员工账户处理。

内部欺诈和滥用职权预防。

应急响应和危机管理计划。

5.其他风险

合规性和法律风险。

第三方服务提供者风险。

供应链安全。

商业秘密保护。

社会工程攻击防范。

三、隐患排查表

1.基本信息

排查日期：

排查人员：

排查区域/系统：

2.排查内容

物理安全

[]建筑物结构无明显损坏或潜在安全隐患。

[]消防设施定期检查记录完备，无过期设备。

[]电气系统无裸露线路，开关箱锁闭。

[]环境条件符合设备运行要求。

[]设备有物理锁定或防盗装置。

[]灾害预警和应急响应措施到位。

网络安全

[]防火墙和IDS/IPS系统正常运行，日志定期审查。

[]恶意软件防护软件更新至必威体育精装版版本。

[]访问控制列表和身份认证策略符合最佳实践。

[]网络安全协议得到正确配置和应用。

[]已知漏洞已修复，补丁管理程序有效。

[]无线网络使用加密和安全认证。

数据安全

[]数据加密符合行业标准。

[]数据备份策略得到执行，恢复测试成功。

[]敏感数据访问日志定期审查。

[]DLP策略阻止数据泄露尝试。

[]数据销毁流程符合法律和组织要求。

人员安全

[]员工安全意识培训记录完整。

[]访问权限基于最小权限原则分配。

[]离职员工账户及时禁用或删除。

[]内部监控和欺诈检测机制有效。

[]应急响应计划定期演练和更新。

3.排查结果及建议

发现的隐患及问题：

建议的改进措施：

跟进人员和预计完成日期：

四、审批和签名

排查人员签名：

主管/经理审批：