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物资管理制度及流程_**公司物资管理制度

__公司物资管理制度

一、物资采购1、主要原辅材料的采购，应根据按公司生产

计划编制的采购计划进行，在与供方落实供货时必须对数量、价

格、质量和违约责任有明确的书面约定，并报请董事长确认批

准。采购人员根据生产和库存情况进行超前酝酿与组织，并保持

适宜的库存量。

2、正常生产消耗所需采购的机物料及备品配件，列在《__公

司生产易耗物资目录》中的，由生产办有关人员或辅助材料保管

员填写《__公司物资采购申批单》交相关人员采购，在此目录外

的须报公司分管副总批准；设备更新和大修理所需较大部件由生

产办制订预算，经分管副总提出，报总经理审核、董事长批准。

3、基建材料的采购，由负责基建的人员根据基建的进度填写

《基建材料采购申请单》，经公司分管副总审核，报董事长批

准，交相关人员采购。

4、办公用品及零星小物品的采购，由相关人员填写《__公司

物资采购申批单》，经部门负责人、分管副总签署意见，报总经

理审核、董事长批准后，交由相关人员采购。

5、所有物资申购人员，都必须在申批单上注明所购物资的质

量要求或品牌，填写需入库领用时间，凡能提出采购参考价的应

填写参考价。公司成立的外购物资询价小组应不定期地对已购或

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待购物资价格情况组织询价，以及时掌握行情，加强采购监督，

防止产生损失。物资采购人员应正常建好采购台帐，认真登记供

方单位、联系人、地址、电话以及质保情况，以便徇价小组实施

询价监督。

6、产品包装袋的加工①销售科分工专人负责采购；

②采购人员根据公司年度销售计划编制《包装袋半年度加工

计划》（计划内容包括名称、品种、数量、印刷要求、内外袋重

量、经纬向拉力）同时将加工方填写的《包装袋加工报价单》一

并报总经理审定。

③采购人员根据总经理的审定意见，起草与加工方订立的半

年度《包装袋委托加工合同》，合同经双方议定后报总经理签

字。

④采购人员根据半年度《包装袋委托加工合同》和产销需要

情况及进填写《包装袋加工通知单》，通知单经总经理签字批准

和加工方签字确认后作为半年度加工合同的具体落实（通知单复

印4份，包装袋保管员、化验室主任、财务科长、采购人员各1

份）。包装袋加工数量安排，先在半年度初时以半年度销售计划

的50%减去库存量通知，以后根据月、旬销售计划通知。

⑤保管、检验、财务等人员根据总经理签字的加工通知单分

别进行收货、检验和货款的结算。保管员对超出加工通知的数量

应拒绝接收，并通知采购人员；检验人员发现质量问题应立即向

总经理报告，并通知采购人员和财务科；采购人员将超量加工或

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质量问题及时与加工方交涉，将交涉结果向总经理报告并通知财

务科。

⑥加工新版包装袋，须事先由采购人员联系加工方制出样式

报总经理审定，在总经理明确审定意见后再通知加工方制作。

⑦违背以上程序和手续影响公司生产经营或造成经济损失，

由违背的当事人承担全部经济赔偿。

二、验收入库1、外购原、辅材料的入库：所有原辅材料入

库前必须先由采购经办人员向相关检验组申报原材料外观质量的

检验。检验责任人接到检验申报后，及时组织外观检验并通知保

管员填写《材料报检单》由化验室取样化验。化验室人员须在检

验结果出来的10分钟内，发短信向总经理、生产副总和生产线负

责人报告，有重大质量问题时须向董事长报告。生产线负责人与

采购人员事先提供的约定标准进行比对，发现含量不足时应随即

向生产副总、总经理报告，并通知采购经办人员与供方及时交

涉。袋重检验应在上货初始时就进行，数量由保管员负责提供，

发现短少及时通知采购经办人员与供方联系处理。凡出现质量、

数量问题与供方交涉未果形成损失的，采购经办人员必须承担经

济责任。外观检验和化验数据符合规定要求，由检验人员签发入

库通知单。其它物资检验由各分管负责人组织相关人员进行，检

验中发现异常的，应立即向总经理报告，按总经理指示办理。未

经以上检验程序检验的外购原辅材料一律不得入库，擅自入库者

必须承担因此产生的一切经济、法律责任。通知保管

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人员收货的责任人为采购人员