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医院下一步内部控制工作计划

所谓内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全

完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经

营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、

规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。下面是小编收集整

理好的医院下一步内部控制工作计划,欢迎阅读本文!

【医院下一步内部控制工作计划一】内控工作计划

1.工作整体目标：

完善内控环境，不断提高风险防范意识，增强风险应对能力，建立健

全风险防控的长效机制。

2.主要工作：

(1)制定公司《内部控制管理手册》，完善公司内控制度体系;

(2)进一步梳理公司风险管理组织架构，明确相关岗位职责和权限，

逐步建立公司全面风险防控体系。

(3)加大内部控制的宣传培训力度，对于新员工、关键岗位员工、内

控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训，逐步提升公司员工的风

险意识和自控意识。

(6)加强公司内控队伍建设，从准入和考核两端进行完善，从而对公

司内控工作的全面开展奠定良好的基础。

3.下一年主要工作内容和量化目标

4.工作计划安排表

【医院下一步内部控制工作计划二】按照工程局公司及公司领导

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的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员

进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相

关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在

日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内

控风险防范意识，为公司的长足发展扎实基础。

一、内部工作进展情况

根据国家财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规

范》及配套指引(企业内部控制《应用指引》、《评价指引》)，以及证监会

公告[2011]41号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司

现阶段的发展状况，公司于2013年5月28日召开了关于公司内控工作指

导与培训启动会议，并制订了下一步工作方案。截至目前，公司开展的主

要工作有：

(一)高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构为确保公司内

部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行，公司成立了内控实施

领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责

任。成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公司投资开发部。

(二)制定公司内控实施实施方案

第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;第二步：根据访

谈内容搭建公司流程框架;第三步：指导各部门专员绘制流程图和编写流

程说明;第四步：搭建公司内控风险矩阵;第五步：测试流程可行性。目前

公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统一部署安排，公

司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。。

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(三)组织公司内控专员进行培训

为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于2013年6月3日组织

各部门内控专员参加内控培训，培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有

限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运用、流

程描述的编写方面进行了培训，并规定了本周的工作任务及完成上交时

间。

(四)根据工作方案制定内部控制规范详细工作计划，明确工作内容和

目标根据工作方案要求精心筹划，分阶段实施。本次内控体系建设共分为

以下三个阶段实施：

第一阶段项目计划与启动。明确各部门内控专职负责人员，明确职责

分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩

阵。内控实施领导小组负责组织内控工作按要求实施，并负