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内部审核检查记录

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受审核部门受审核人员审核日期审核员审核依据

管理层@@2014.07.10@@@@GB/T1900-10081质量管理标准、本公司的质量管

理体系文件、工程标准、及相关法律法规。

标准条款审核方式符合不符合

4.1.总要求公司识别了工程实现过程和QMS的四大过程,编制了相应的文件,确定了过程的输入,输出和合格

开展的活动,在手册中表述了过程的相互关系,

4.2.1总则公司的质量管理体系文件包括了公司的质量方针、质量目标，质量手册，程序文件07个合格

（包括标准要求的6个），管理文件及所需的质量记录。以上符合标准要求。

合格

4.2.2质量手册公司质量手册中规定了质量体系复盖工程的施工和服务的控制，阐明了公司的质量方针、

质量目标和管理承诺，规定了组织机构和职能分配,规定了程序文件15个,QMS所包括过程

的顺序和相互作用。

5.1管理承诺

1.:我们针对顾客的要求进行了专题例会,向管理者和员工通报,通过各种会议和宣传把顾客合格

要求和法律法规要求的重要性传达给全体员工.

2.适用于公司的法律法规有,质量法.劳动保护法等.

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标准条款审核方式符合不符合

1.公司的主要顾客是房地产建筑商,他们要求是工程质量好，价格合理,达到用户满意,顾客

5.2以顾客为关注焦合格

满意率达到98%.以上。

点

2.公司在调研中发现顾客的潜在要求是工程质量好要符合国家标准,公司拟开发成的品种满

足顾客的潜在要求.

5.3质量方针1.:公司通过各种宣传会议将制定的质量方针传达到全体员工,通过讲解使他们理解.合格

2.质量方针实施以来,目标更具体化,工程交检合格率,顾客满意率都有上升,管理更理顺.

5.4.质量目标

公司的质量目标分解到各职能部门的，质量目标的内容是完整并具有可测量性，测量的方

合格

法是合理的，质量目标的实现情况达到100%

5.5.1职责和权限

1.查质量手册5.5.1条对总经理.、各部门主任等7各岗位的职责进行了规定。

合格

2．管理者代表确保QMS的建立、实施、保持。向总经理报告QMS的业绩，改进的需求，确

保在公司提高满意顾客要耱的意识，负责就QMS的有关事宜对外联络。

3．主要用例会沟通，接口负责部门之间通过培训、会议，如班前会进行沟通，通过比较畅

通、无障碍。

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