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研究报告

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围标串标自查报告(共)

一、自查背景

1.1.自查依据

(1)自查依据主要包括国家相关法律法规、行业规范以及公司内部规章制度。国家层面，如《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，对招标投标活动中的围标串标行为进行了明确界定和严厉处罚。行业规范方面，如《工程建设项目招标投标管理办法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等，对招标投标活动中的具体流程和要求进行了详细规定。公司内部规章制度则包括《招标投标管理办法》、《围标串标行为处理办法》等，旨在加强公司内部管理，规范招标投标行为。

(2)在自查过程中，我们严格依据上述法律法规和规范，对照公司内部规章制度，对招标投标活动进行了全面审查。首先，我们仔细查阅了招标文件、投标文件、评标报告等相关资料，对招标投标过程进行了梳理。其次，我们对参与招标投标的各方主体进行了访谈，了解他们在招标投标过程中的行为和态度。最后，我们运用技术手段对相关数据进行分析，查找异常情况。

(3)在自查依据的基础上，我们还结合实际工作情况，制定了自查工作计划和实施方案。自查工作计划明确了自查时间、自查范围、自查内容、自查方法等，确保自查工作有序进行。实施方案则对自查过程中的具体步骤、注意事项、责任分工等进行了详细说明，确保自查工作取得实效。同时，我们还对自查过程中可能遇到的问题和困难进行了预判，并制定了相应的应对措施。

2.2.自查目的

(1)自查目的旨在全面排查和纠正招标投标活动中的围标串标行为，维护公平、公正、公开的招标投标环境。通过自查，能够及时发现并纠正招标投标过程中的违规行为，保障招标投标活动的顺利进行，提高招标投标工作的质量和效率。同时，自查也是对国家法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行情况进行的一次全面检验，有助于提升公司内部管理水平，增强员工的法制意识和职业道德。

(2)自查目的还包括通过此次自查活动，建立健全公司招标投标活动的内控机制，强化对招标投标过程的监督和管理。通过自查，找出招标投标工作中的薄弱环节，提出改进措施，为今后的招标投标工作提供有益的借鉴。此外，自查也是对参与招标投标的各方主体进行的一次警示和教育，提高他们的法律意识，防止围标串标等违规行为的发生。

(3)自查目的还在于通过自查，提高公司招标投标活动的透明度和公信力，树立良好的企业形象。通过全面、深入的自查，能够向外界展示公司对招标投标工作的重视程度和严肃态度，增强合作伙伴和利益相关者的信任。同时，自查结果也将作为公司内部考核和奖惩的依据，激励员工严格遵守法律法规和公司规章制度，共同营造一个廉洁、高效的招标投标环境。

3.3.自查范围

(1)自查范围涵盖了公司近三年内所有进行的招标投标项目，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判和单一来源采购等不同形式的采购活动。对于每个项目，我们将审查其招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书等关键文件，以及项目实施过程中的相关记录和资料。

(2)自查还将涉及公司内部所有参与招标投标活动的部门和个人，包括但不限于招标采购部门、法务部门、财务部门、技术部门以及所有参与投标的企业和个人。我们将对这些部门和个人在招标投标过程中的职责履行情况进行全面审查，确保每个人都清楚自己的职责，并且按照规定程序执行。

(3)自查范围还包括对公司招标投标制度的执行情况进行审查，包括制度是否完善、执行是否到位、监督是否有效等。我们将对公司的招标投标管理制度、操作流程、审批权限等进行详细检查，确保所有招标投标活动都在制度的框架内进行，同时，对制度中存在的不足和漏洞提出改进建议，以促进公司招标投标管理的规范化、标准化。

二、自查组织与实施

1.1.自查组织领导

(1)为确保自查工作的顺利开展，公司成立了由总经理担任组长的自查工作领导小组。领导小组负责制定自查工作的总体方案，协调各部门的配合，确保自查工作有序进行。总经理作为组长，对自查工作负总责，要求各部门负责人积极配合，确保自查工作取得实效。

(2)自查工作领导小组下设办公室，由分管招标采购的副总经理兼任办公室主任，负责自查工作的日常管理和协调。办公室成员由招标采购部门、法务部门、财务部门等相关部门负责人组成，负责具体实施自查工作，包括制定自查计划、组织实施自查、收集整理自查资料等。

(3)自查工作领导小组办公室下设若干个工作小组，分别负责不同领域的自查工作。如招标投标合规性自查小组、招标文件审查小组、投标文件审查小组等。各工作小组按照自查工作领导小组的统一部署，分工协作，确保自查工作全面、深入、细致地进行。同时，各工作小组之间保持密切沟通，及时反馈自查进展和发现的问题，确保自查工作的连续性和有效性。

2.2.自查工作小组

(1)自查工作小组由公司内部具备丰富招标投标经验