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ISO37301/ISO9001/GBT19022/1S010012管理文件范例
文件名称：纠正、预防措施控制程序生效日期：2024-03-21
文件编号：页数1/4生效版本：A0
文件制修订记录
NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次
12024-03-21-新制订A0
核准审核制订
1目的
ISO37301/ISO9001/GBT19022/1S010012管理文件范例
文件名称：纠正、预防措施控制程序生效日期：2024-03-21
文件编号：页数2/4生效版本：A0
通过对测量管理体系活动中己发生的不合格和潜在的不合格原因进行分析，采取有效的控制
措施，防止不合格再次发生，保证测量体系的稳定运行。
2适用范围
适用于测量管理体系中发现不合格和潜在不合格的管理控制。
3职责分配
3.1企业管理办公室为测量管理体系纠正、预防措施的监督管理部门。
3.2项目总工办对有关部门采取的纠正和预防措施进行跟踪检查，并验证其效果。
3.3各部门负责对测量管理体系运行中发生的不合格原因进行分析，采取预防和纠正措施消
除不合格的产生。
3.4管理者代表或项目经理负责对重大纠正、预防措施进行审批。
4术语
4.1预防措施：为消除潜在不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
4.2纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
4.3纠正：为消除己发现的不合格所采取的措施。
5要求和过程实施
5.1纠正、预防措施控制过程识别
输入是识别不合格的测量体系、测量过程和测量设备；输出是完成纠正、预防措施并达到持
续改进；活动是确定不合格、分析不合格原因、制定和采取纠正、预防措施，进行评审、跟
踪和验证；资源是人员、设备、环境等。
5.2纠正、预防措施控制过程实施
5.2.1纠正、预防措施控制过程要求
5.2.1.1应分析评价现有的测量体系、测量过程和测量设备，确定改进的方法和目标。
5.2.1.2顾客投诉的不合格信息由项目部填写《质量信息反馈单》，上报公司企业管理办公室。
5.2.1.3测量过程中所形成的批量不合格，由使用部门上报项目总工办。
5.2.1.4对产生的测量不合格，应填写《不符合项报告单》，报部门领导。
5.2.1.5内部审核和管理评审由审核组组长提供审核、评审报告，并附上《纠正、预防措施
要求表》。
5.2.1.6对重大测量过程产生的不合格，必须由企管办、项目总工办等相关部门召开专门会
议，进行原因分析，提出纠正、预防措施方案交付实施。
ISO37301/ISO9001/GBT19022/1S010012管理文件范例
文件名称：纠正、预防措施控制程序生效日期：2024-03-21
文件编号：页数3/4生效版本：A0
5.2.2采取纠正、预防措施的原因
5.2.2.1测量过程中发生的批量不合格、测量过程失控或类似的不合格情况多次重复发生。
5.2.2.2测量设备严重不合格。
5.2.2.3顾客投诉、发现的批量不合格。
5.2.2.4内部审核和管理评审中发现的体系不合格。
5.2.3不合格原因分析
5.2.3.1未正确执行标准。
5.2.3.2标准及其他程序或规范不适用。
5.2.3.3人员缺乏培训，测量能力不强或业务水平不够。
5.2.3.4测量设备失效、故障、不合格或误操作。
5.2.3.5测量或校准计划没有执行。
5.2.3.6测
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