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内审检查表
第页共页
受审部门：质保业务室、计量检定室审核时间：
检查结果
审核依据检查内容现场记录符合不符合不适用
4.1法律地位1、查阅相关文件是否有明确的法律地位
4、2、是否确定相关关键人员的职责
组4.2法律责任1、是否按照法律法规和规范要求进行检定、校准、检测
织2、是否按时完成计量行政部门下达的各项任务
和4．34.3.11、机构的管理体系是否覆盖全部工作
管基本1、管理人员和技术人员是否符合要求
理条件4.3.22、查阅体系文件是否覆盖人员职责、客户必威体育官网网址、公正性
等相关程序
3、技术负责人、质量负责人及相关管理人员是否授权并
确定其职责
4.3.3是否建立适宜的沟通机制并在体系文件中体现
5、5.1总要求查阅相关体系文件，是否建立与工作相适应的管理体系并
管形成文件，
理5.2管理职责1、机构负责人有哪些？是否在文件中体现？是否采取相
体关方式使机构成员树立质量意识和满足顾客要求的重要
性
系
2、本所的质量方针、质量目标？是否已对员工进行宣贯？
抽查3人，考察其对质量方针、目标及公正性声明的理解
5.3体系5.3.1管理体系文件是否齐全，是否达到全部工作所需、抽查3
文件人，考察其对体系文件的理解
5.3.2质量方针，声明，总体目标是否在质量手册中阐明并执行
5.3.3查阅质量手册，是否适用，是否确定技术负责人和质量负
责人职责
5.3.4查阅程序文件是否完整适用
审核员：覃广彪受审核部门负责人：周武、李辉
1
内审检查表
文件编号：LCJL04-091-2007第页共页
受审部门：审核时间：
检查结果
审核依据检查内容现场记录符合不符合不适用
5.4文件控制1、查阅程序文件中是否有文件控制程序
5、2、检查受控文件清单，看是否现行有效？是否有
管唯一性编号？文件清单与实际文件是否相符？本
理室制定的文件是否经过审批？
体3、是否有效控制文件的现行状态
系4、随机抽取5份文件确定是否能够妥善保管，并
现行有效检查是否有需要修订的文件？是否实施
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