产品检验控制程序.pdf

1目的

为验证原材料、半成品、成品的质量特性是否符合规定要求,确保经检验合格的原材

料、半成品、成品投入使用;

2适用范围

适用于进料、制程及最终成品的检验;

3职责

仓库

负责原材料、半成品、成品的入库及储存,并负责对来料送检以及储存时

间超过3个月的半成品、成品出货前进行送检;

生产部

负责在制品的生产控制、检验,生产的半成品/成品的送检;

品质部

负责进料、制程、成品检验,品质稽核及品质检验标准的制订;

技术部

负责制订原材料、在制品、半成品/成品接收标准,检验过程中的技术支持

和协助;

采购

负责原材料不良时与供应商的联络与处理;

4名词术语

检验：通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价;

进料检验：对采购的原材料、配套件和委外加工件入厂时的检验;

制程检验：指为防止不合格品流入下道工序,而对各道工序加工的产品及影响

产品质量的主要工序所进行的检验;

最终检验：是指在生产全部工序结束后,对其生产的半成品或成品的检验;

特采：质量不完全合乎标准的原材料或器件,其缺陷不对最终产品质量产生决

定性影响,经技术部和相关部门评估风险后,或征得客户意见,同意采用选

别、让步接收等方法进行处理;

原材料：指生产过程所需要的原料,包括主要材料、辅助材料、外购半成品、

委外加工半成品、修理用备件、包装材料等;

在制品：从一个生产工序转给另一个生产工序继续加工的自制半成品以及不

能单独计算成本的自制半成品;

半成品：指经过一定生产过程并已检验合格,但尚未制造完工成为成品,仍需

进一步加工的中间产品;

成品:指已完成全部生产过程,按规定标准检验合格,可供销售的产品;

紧急放行：生产急需来不及验证就发放生产部使用;

5作业程序

进料点收、送检：

委外／供应厂商交货时仓管直接带供应商将货交至“暂收区”,并需随货

附送货单,仓库依本公司物料需求单之规格、数量点收,核对无误后在供

应商送货单上盖本公司“暂收专用章”交还送货供应商做暂收动作,填写

来料送检单转品质部检验;

进料检验：

5.2.1IQC接到来料送检单后,应于“暂收区”抽取待检物料,并依原材料的相

关检验标准、承认书或厂商出货检验报告等进行抽样检验及相关性能测

试;

5.2.2品保人员于检验时应将结果填写于IQC日报表及来料检验报告;

A.判定合格,即在进料外包装上贴上“合格”标签,并在来料送检单上签

字转仓库办理入库手续;

B.若判定不合格,开立材料不良通知书经过相关部门会签后,根据材料不

良通知书的决议,退货在进料外包装上贴上“不合格”标签,特采在进料

外包装上贴上“特采”标签,并在来料送检单及检验报告上注明特采;

检验完成后通知仓库办理入库或退货手续;

5.2.3正常情况下工作日内当天进料16：00前收到来料送检单,当天完成检

验,16：00后收到来料送检单,需在次个工作日上午下班前处理完毕;

5.2.4对于RoHS材料,IQC须依订单通知单注明的RoHS需求,对材料进行检验;

5.2.5若进料为RoHS材料,采购应要求供应商提供ICP测试报告,IQC应核对相

应材料的ICP测试报告是否合格,必要时品质部将材料委外检验,并要求检

验机构出具检验报告;

制程检验：

5.3.1生产部在每批生产前均需制作首件,填写首件确认记录表通知品质部和

PIE工程师确认;

5.3.2品质部以BOM、IPQC检验作业指导书等为依据对生产部在制品进行检验

或测试;

a.首件检验：生产部每条生产线开始生产或更换产品品种,或调整工艺后

生产的第一件产品,经生产自检合格后,由IPQC根据相应的检验标准进

行检验,填写首件确认记录表；如不合格应要求返工或重新生产,直到检

验合格,品质部签字确认后才能批量生产;

b.巡检：生产过程中,IPQC应对生产部操作员完成该工序后的产品进行

抽检,并将结果及时反馈给生产部；发现不合格应执行不合格品控制程

序;

5.3.3品质部按检验结果判定在制品的合格与不合格;

a.若判定合格,应将在制品放置相应工序;