房地产过程综合检查体系宣贯.ppt

风险类型高风险判别表（举例）防渗漏高风险1、质量风险表内“防渗漏功能性检查”分项总合格率低于60%；2、质量风险维度中防渗漏专项合格率低于60%，重大系统性普遍存在项等；空鼓/开裂高风险1、抹灰工序系统性工序倒置，土建移交后水电安装系统性改造、后开，且无防开裂措施；2、抹灰面强度普遍不足的；抹灰空鼓合格率低于30%(含公区)等；3、质量风险中空鼓开裂合格率低于60%；4、吊顶采用单层石膏板转角部位无任何加强措施的等；安全生产高风险1、抽查项目现场安全员配备人数不足，且存在一人身兼多项目现象；2、三宝、四口、五临边得分低于60%；3、脚手架单项得分低于30%；4、正式电梯未取得验收合格证投入使用；5、机械设备明显存在重大安全隐患未停止作业；6、安全生产分项合格率低于60%等；进度高风险现场进度与标准工期相比存在压缩或滞后超过20%；结构安全高风险砼强度回弹合格率低于60%；其他重大质量、交付风险等对参检各方弄虚作假处理综合检查制度补充补充参检依据增加高风险管理制度强化加分原则对参检各方弄虚作假处理综合检查制度补充补充参检依据增加高风险管理制度强化加分原则1、精装修在建项目存在新生工序作业面时（如：成品部件、五金洁具安装）当季度内仍需参与过程评估检查（含当季度进行交付检查评估项目）；2、项目改造阶段纳入综合检查，新增工作面具备综合评分条件的进行全维度综合检查评分并纳入排名，新增工作面不具备综合评分条件的仅进行风险检查评分但不纳入排名，具体由集团工程管理中心根据改造情况确定检查类别；3、当季度进行交付检查且已获得竣备许可证或无未完工作面的可不纳入纳入过程评估检查；4、当季度过程评估计划检查时间与交付计划检查时间小于一个月，当季度可不纳入过程评估检查；如不确定交付检查时间或交付检查时间可能存在延后的，仍需进行过程检查评估。5、因停工且无新增工作面的项目不纳入过程评估检查。增加过程评估受检条件为保障飞检成绩与现场反映情况匹配性对参检各方弄虚作假处理综合检查制度补充增加高风险管理制度补充参检依据强化加分原则一、获得国家、省级、地市级工程质量、安全文明嘉奖且相应检查分不低于80分的，加项目综合分。获国家级质量奖的加3分；获省级质量奖、安全文明奖或观摩工地的加2分；获市级质量奖、安全文明奖或观摩工地的加1分；加分相关奖项证明材料需在检查当日提供给检查组查阅并留取影像记录，未能提供的不加分，检查日期后提供的转入下季度加分；每个奖项加分奖励一次，同一奖项获得更高级别奖励时按最高奖项加分，发生在不同检查周期的补足高级别奖项的分差。二、发生下列情况的，扣减综合分：项目在检查评估中不配合影响检查工作正常开展的；或虚作假的扣2分；被拉闸的、发生技术质量事故的、发生安全事故死亡不超过1人的，扣2分；发生严重技术质量事故、严重安全事故、安全事故死亡超过1人的，扣3分；发生安全、质量事故、群诉事件或对公司声誉有重大负面影响事件隐瞒不报的，扣3分。肆精装工程检查实测实量（30%）管控行为(20%)质量风险（30%）安全文明（20%）-18%+6%+12%权重变化分项内容权重不变精装过程检查体系抹灰工程涂饰工程地面饰面砖工程墙面饰面砖工程入户门及室内门、窗工程木地板安装工程橱柜安装工程设备安装工程防水工程同户型尺寸合计防渗漏风险（30%）节点构造（20%）观感质量（30%）成品保护（20%）红条扣分安全生产（60%）防火管理（25%）高处作业（20%）施工用电（25%）施工升降机（10%）施工机具（20%）安全文明（40%）封闭管理（15%）场区控制（25%）材料管理（15%）可视化管理（20%）仓库管理（5%）集中加工区（20%）样板管理（25%）材料管理（20%）计划管理（20%）图纸深化（15%）制度执行（20%）检查频次：精装单位进场后1个月需进行首次专项检查，后续每两个月进行一次精装修过程评估，精装修标段不低于2-3次精装修过程评估，覆盖关键施工阶段质量风险关键词调权重明测区增分项防渗漏风险节点构造观感质量成品保护红线扣分30%20%30%20%/1、权重重组，避免以小博大，关注客户敏感点，避免前期项目得分与实际现状不匹配现象防渗漏风险反坎设置基层处理防水施工工艺功能性实验2、优化部分内容，删除重复评分项及条款重组，增加防渗漏重点节点构造做法节点构造水电安装木作吊灯木作饰面轻钢龙骨隔墙3、重点关注节点构造检查与集团相关制度匹配性，优化相关条款观感质量★淋