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石化企业HSE管理体系审核细则一审核（140分）
审核项审核要点审核内容审核方法评分细则审核依据GWFCEH
策5.3.1策划内a）策划年度内部审核L查阅地区（专业）公司、专业经营单L未制定年度内审方案，不得分。《中国石化GWFCEH
30
部审核方方案，10分。位年度审核方案。HSSE检查监督
核
；案，编制审2.方案包括每年至少开展一次覆盖全要素的管理规定》
市核计划。体系内审，并明确了方法、范围、依据、审核
划（
30分）员等，得5分。
分
2.方案包括每年至少开展一次覆盖全要素的
体系内审，以及对重点要素开展专项审核，并
明确了方法、范围、依据、审核员等，得10分。
b）针对具体审核实L查阅地区（专业）公司、专业经营单L审核组未编制审核计划；审核员未编制个人GWFCEH
施，编制内审计划,10位内部审核计划。审核计划，不得分。
分。
2.审核计划包括了审核目的、范围、审核分工、
进度安排等内容，基本与实际相符，分工未出
现较大遗漏/冲突，得6分。
3.审核员个人审核计划包括了何时查、去哪
查、找谁查、如何查、查什么等内容，基本与
实际相符，个人审核分工未出现较大遗漏/疏
忽，得8分。
3.
审核计划项目健全，组织合理，实施充分有
效，得10分。
C）组织编制审核标准L查阅地区（专业）公司审核标准（细L未编制审核标准，不得分。GWFCEH
（细则）,10分。则）。
2.审核标准未结合地区（专业）公司实际完善，
得6分。
3.结合地区（专业）公司实际，组织编制审
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