- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
石化企业HSE管理体系审核细则—采购质量管理(100分)
审核审核要审核内容审核方法评分细则审核依据GWFCEH
项点
采购4.4.1采a)采购策1.从地区(专业)公司部门经理、专1.未做到,不得分。1.《石化HSE管理体WFC
质量购策略、略编制及业经营单位分管采购质量副经理和系手册》
管理供应商风险管控,部门负责人中抽样3人进行访谈。2.《石油工程公司
2.全部做到,得10分。
(100管理(4010分2.查阅年度采购策略、项目采购策略。HSE管理体系手册》
分)分)要求编制采购策略时进行风险识别,3.《石化物资供应质
制定并落实风险管控措施。量管理办法》
b)采购策1.查阅年度采购策略、项目采购策略。1.未做到,不得分。4.《石化物资采购供WFC
略实施情要求实施物资采购供应资源管理,推应资源管理办法》
2.全部做到,得10分。
况,10分。行标准化采购、绿色采购,执行物资5.《石化物资绿色采
采购技术标准和物料分类与代码标购管理办法》
准。
c)供应商的1.从物资供应商资源管理系统中,抽1.缺少2份及以上资质审F
资质审核样各单位3个自采物资新入围供应核和现场审查资料,不得
和现场审商,查阅资质审核和现场审查资料。分。
查,10分。2.缺少1份资质审核和现
场审查资料,得6分。
3.全部齐全,得10分。
d)供应商1.抽样3份合同,提供动态考评、履1.缺少2份及以上履约考F
的动态及约动态考评材料。要求合同执行后,评材料,不得分。
履约考评,对供应商进行履约考评。2.缺少1份履约考评材
10分。料,得6分。
3.全部齐全,得10分。
4.4.2采a)需求计1.抽查3份合同/订单,查阅需求计1.2份不合格,不得分。1.《石化物资采购供FE
购实施划制定和划、采购申请、招标委托、技术附件应资源管理办法》
2.2份合格,得3分。
(采购、审核情况,等相关资料,检查需求计划制定和审2.《石化物资绿色采
3.全部合格,得5分。
监造、检5分。核情况。
您可能关注的文档
- 仁爱版九年级英语上册Unit 1 Topic 3 单元测试(附答案).pdf
- 酒业管理的风险管理.pdf
- 心理学的需要和动机.pdf
- 行政执法工作计划.pdf
- 光伏电站组件清洗方案总结.pdf
- 感恩的工作汇报ppt.pdf
- 供热操作危险点防范措施.pdf
- 六一儿童节演讲稿范文5篇.pdf
- 输血、透析和体外循环器械命名术语指南.pdf
- 大学生实用写作慕课答案.pdf
- 某某单位2024年党建工作总结及2025年工作计划.doc
- 某某市发改委关于2024年度落实党风廉政建设工作责任制情况的报告.doc
- 某某局2024年全面从严治党和党风廉政建设工作总结.doc
- 某某区财政局2024年法治政府建设总结及2025年工作谋划.doc
- 2024年党管武装工作述职报告2篇.doc
- 2024年度国企党委书记抓基层党建工作述职报告3篇.doc
- 公司党委书记2024年述职述廉报告.docx
- 2024年度乡镇党委领导班子民主生活会(四个带头)对照检查材料.doc
- 市医疗保障局关于2024年法治政府建设工作情况的报告.docx
- 市民政局党组2024年巡察整改工作情况报告.docx
文档评论(0)