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办公用品采购管理制度

为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本

办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，

列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保

护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采

购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离

的原则。

一、采购管理

1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以

上固定供应商，集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的

方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商

应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况

以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行

政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与

采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清

单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字

确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与

原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择

供应商。

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4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过

《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采

购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财

务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结

存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数

量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季

度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，

若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手

续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

三、本规定自发布之日起执行。

办公用品采购管理制度（二）

第一章总则

第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成

本，制定本办公用品采购管理制度。

第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。

第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、

笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。

第二章采购管理流程

第一条采购需求确认

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1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人

审批。

2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价

格等信息。

3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。

第二条采购资金预算

1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价

格，进行资金预算。

2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。

3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。

第三条供应商选择

1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。

2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方

面的因素。

3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、

质量要求、售后服务等条款。

第四条采购执行

1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订

单。

2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。

3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验

收。

第五条验收与入库

1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。

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2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。

3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。

第六条报销与台账管理

1、各