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先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹
×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673
PPP项目
全过程跟踪审计实施方案
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先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹
×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673
目录
一、工程概况错误!未指定书签。
二、审计目标错误!未指定书签。
三、审计服务范围错误!未指定书签。
四、审计对象错误!未指定书签。
五、审计依据错误!未指定书签。
六、审计内容与重点错误!未指定书签。
（一）建设程序审计错误!未指定书签。
1．基本建设程序及管理制度执行情况错误!未指定书签。
2．内部管理制度（办法）的制定情况错误!未指定书签。
3．建设工作组织情况错误!未指定书签。
（二）项目从筹备到实施阶段审计内容及流程...错误!未指定书签。
1．PPP项目决策阶段审计要点错误!未指定书签。
2．PPP项目建设阶段审计要点错误!未指定书签。
3．PPP项目验收阶段审计要点错误!未指定书签。
4．PPP项目移交阶段审计要点错误!未指定书签。
（三）施工阶段审计工作内容及流程错误!未指定书签。
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先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹
×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673
1．按有关规定做好材料（设备）价格咨询工作。错误!未指定书
签。
2．做好工程变更、重大签证(索赔)的工作。错误!未指定书签。
3．明确规定工程设计变更的签发原则及注意事项错误!未指定书
签。
4．明确规定工程签发原则及注意事项错误!未指定书签。
5．加强设计变更和工程签证管理的一些措施错误!未指定书签。
6．设计变更、签证、索赔的办理错误!未指定书签。
七、审计方法错误!未指定书签。
（一）审核工具错误!未指定书签。
（二）施工阶段错误!未指定书签。
（三）决算审核阶段错误!未指定书签。
（四）发现虚假资料处理方案错误!未指定书签。
（五）主要材料价格控制方案错误!未指定书签。
（六）工程量计算方案错误!未指定书签。
（七）定额子目准确运用的方案错误!未指定书签。
（八）检查隐蔽、工程变更、鉴证工程的真实性、合规性错误!未指定
书签。
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先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹
×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表--0202)89673
1．检查内容错误!未指定书签。
2．主要隐蔽工程验收内容错误!未指定书签。
3．隐蔽工程
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