02－01物资设备采购管理流程.docVIP

文件编号：XJ-WI-ZW-02-01

文件编号：XJ-WI-ZW-02-01

修订状态：A/0

版次：A/0

物资设备供应商管理工作规范

物资设备供应商管理工作规范

中国南方航空新疆公司

后勤管理工作手册

生效日期：2003年2月10日第PAGE4页共NUMPAGES4页

目的

为物资设备供应商的评价提供程序准则，以确保向合格供应商采购。

适用范围

2.1适用于为新疆航空公司提供各类物资设备的供应商的评价和控制过程。

职责

物资设备室负责制定供应商评价标准；

资设备室负责对物资设备供应商做出评价，由总务部主管副部长审批；

物资设备室负责跟踪供应商的产品供应过程；

物资设备室负责供应商复评，由总务部主管副部长审批；

物资设备室负责相关记录的归档。

规范内容

开始4.1流程图

开始

制定供应商评价标准

制定供应商评价标准

5.1

填写供应商评价表

填写供应商评价表

5.2

审批N

审批

建立合格供应商档案Y

建立合格供应商档案

5.3

跟踪/再评价

跟踪/再评价

5.4

是否合格

是否合格

改进/更换

改进/更换

N

更新/确认供应商名单Y

更新/确认供应商名单

文件归档

文件归档

5.5

结束

结束

管理细则

制定供应商评价标准

供应商的评价标准主要有产品质量证明、营业执照、经营范围等；

产品质量证明包括产品代理证书、产品质量合格证明等，对于飞机维修设备、安全监控系统建设项目、信息化建设集成项目的供应商，应具备有关行业的行业资质认证；

对重要物资设备的供应商还应在需要时对其进行同行业对比和社会调查；

供应商评价方法为现场考察、质量体系评估、同行业质量对比、检查相关证明材料、以往使用产品的质量及售后服务情况，具体执行时可根据实际情况采取其中一种或几种办法对物资设备供应商进行评价。

供应商评价表审批

5.2.1年初，物资设备室收集供应商信息，根据评价标准进行评价，并填写“物资设备供应商评价表”；

5.2.2经评定的供应商由总务部主管副部长批准，称为合格供应商。

建立合格供应商档案

物资设备室将评定合格的供应商的有关资料（营业执照、资信证明等）统一编号管理；

物资设备室把经评定合格的供应商列入“物资设备合格供应商目录”。

跟踪供应商的产品供应过程

供货时，物资设备室向使用单位发放“使用单位跟踪调查表”，由使用单位向物资设备室反馈供应商产品供应的质量、及时性及售后服务等情况；

经跟踪考核不符合公司规定的合格供应商，物资设备室应发出“整改通知单”限期整改，到期不整改的应取消其合格供应商资格；

年末，物资设备室填写“物资设备供应商复评表”，综合评定各供应商本年度表现；

对于复评不合格的供应商建议更换，并报总务部主管副部长审批。

文件归档

复评工作结束后，物资设备室将供应商档案归档保存。

相关记录

“物资设备供应商评价表”

“物资设备合格供应商目录”

“使用单位跟踪调查表”

“整改通知单”

“物资设备供应商复评表”