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海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

控制计划检查表

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顾客公司零件号:

问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期

1在制订控制计划时是否使用了控制计划方法论

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为了便于选择产品过程特殊特性，是否已明确了所有已知的

2

顾客关注事项

3/

是否将所有产品过程特殊特性纳入控制计划内

4制定控制计划是否使用了FMEA

5是否已明确要求检验的材料规氾

6控制计划是否涉及从进货，加工装配包括包装的全过程

7是否已明确工程性能试验要求

8是否具备控制计划所要求的量具和试验设备

9如要求，顾客是否已批准控制计划

10供方和顾客之间的测量方法是否一致

修订日期：_____________

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制定人：______________

海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

FMEA

设计检查表

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顾客公司零件号:

问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期

FMEA

1是否使用了参考手册作指导

2是否已对过去已发生事件和保修数据进行了评审

3是否已考虑了类似的零件DFMEA

4SFMEA/DFMEA

和或是否识别特殊特性

5是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性

6对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施

7对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施

当纠正措施实施完成并经过验证后，风险顺序数是否得

8

到修正

修订日期：_____________

第___页，共__