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公司销售人员管理制度

企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式;另一

种是无收款台(一手钱一手货)方式。

1.设收款台(专人收款，钱货分开)

(l)售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”(一式三联)，

第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。

(2)顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。

(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第

2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货(大件贵重物品顾客需

要发票，由售货员代理)。

(4)售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭

证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联

“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。

(5)每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做

登计，组长签字。

(6)收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核

对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1--4联，1联转柜组，与

第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第

2联转商品账，4联转统计员。

(7)收款员清点货款后，填制“(____)组交款单”(一式四联)签字

后双人交会计室。

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(8)商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”

上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会

计记账，第3联商品账记账，第4联封签。

(9)商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清

日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经(代)销库存商品明细

账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。

(10)商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部

门进、销、存日报表”(一式三联)，凭第1联记经销库存商品金额分

类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。

(11)商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报

表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款

单”核对，无误后做相应的账务处理。

(12)商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额

分类账。

(13)顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签

字。

2.无收款台(一手钱一手货)

(l)顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。

(2)售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要

漏登、重登。

(3)每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的

销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。

(4)会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将

交款单第l联退收款员(柜台)，第3联转商品账，第4联封签。

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(5)商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇

总表1—3联”。

(6)商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销

商品库存商品明细账中的柜台减少。

(7)无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销

售汇总表”，可不逐笔登记“经(代)销库存商品明细账”。月末按照

公司主管经理审批签名的盘点表(实物盘点)统计公司内每一种商品的

月销售数量。

(8)商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、

存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业

部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账

减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2

联转统计，3联转柜台。

(9)顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流

转程序视同销售。

公司销售人员管理制度（二）

第一章总则

第一条为加强公司销售团队的管理，规范销售人员的行为，提高

销售业绩，特制定本制度。

第二条本制度适用于所有销售部门的销