GSP质量管理制度执行情况自查表080822.pdfVIP

武汉市汉口国药有限公司

质量管理制度执行情况自查表

QRGSP200859-2/0-1

自查自查自查

部门：日期：人员：

存在问题与改

制度名称标准分考核内容及评分标准得分负责人

进措施

1、公司应制定和实施质量方针（5分）

2、公司应每年制定和实施质量目标，由总经理签署并书面下达（5分）

质量方针和目标

3、质量目标量化可行，有一定的先进性（5分）

管理制度30

4、各部门应按规定逐级展开，查“质量方针，目标展开图”（5分）

（QMGSP200803）

5、对质量方针，目标的实施情况每半年进行一次自查：年终进行检查考核，与奖惩挂钩（10

分）

1、质量否决方式、内容明确、定值量化，符合企业实际（10分）

质量否决制度2、质量否决考核职能部门明确，按规定行使职权（5分）

20

（QMGSP200805）3、发生质量问题时，能按规定进行质量否决，并与奖惩挂钩（5分）

1、质量信息归口管理部门明确（5分）

质量信息2、质量信息管理内容明确、符合企业实际（5分）

管理制度253、质量信息能按照规定及时传递，反馈和使用（5分）

（QMGSP200806）4、各部门应按规定及时、准确、规范填写各类质量信息报表、台帐记录齐全（5分）

5、质量信息归口管理部门按规定作出质量信息报告(5分)

1

存在问题与改

制度名称标准分考核内容及评分标准得分负责人

进措施

1.坚持“按需进货、择优选购”的原则，定期编制购货计划，并有质管部门参与审核（5分）

2.签订书面采购合同，质量条款明确。如无正式书面合同应签订质量保证协议，并明确期限。

药品购销

非计划内采购的药品应做好记录。（5分）

质量管理

353.建立合格供货方档案，从合法企业购进，验证供货单位销售人员合法资格，审核药品合法

制度

性和质量。（10）

(QMGSP200807)

4.购进药品应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。（10分）