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EAS权限管理制度.doc

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**公司EAS系统权限管理办法

EAS权限管理办法

一、目的

为有效管理公司各职位之EAS权限,以确保数据正确性,并分清权责,以便在数据异常时有迹可循,进而达到管理之目的。

二、范围

公司使用EAS系统的所有人员。

三、EAS系统权限的设定

在EAS系统里我们根据神新公司财务部的实际设置了不同的角色(岗位),不同的角色具有不同的权限。申请权限等于申请角色,对于特殊用户吧,我们可交叉授权。

3.1系统设有两一个超级用户Administrator,由财务经理所有,财务经理负责EAS系统底层结构的设计。

3.2系统设有一个USER用户,由系统管理员所有,负责EAS系统的日常维护管理。

3.3其他权限,我们根据财务部的现有岗位进行设置。

四、ERP权限申请流程申请人提出申请

?未有权限者

未有权限者(含新进人员),经该部门相关人员培训,申请人对系统熟悉后方可填写《EAS系统权限申请单》申请权限,注明其工号、职务等,不用填写增/删部分明细。

4.1.2?已有权限者

已有权限者需要变更权限时,申请人依需求,填写《EAS系统权限申请单》。注明需增加或删除的系统作业及其对应详细功能。

4.2?部门主管审核

由本部门主管确认其需求,并在《EAS系统权限申请单》申请部门主管一栏签字。

4.3?EAS项目组确认

EAS项目组就各系统各部门提出之权限申请,从EAS系统整体角度确认是否开通。

4.4?财务经理核准

《EAS系统权限申请单》需经财务经理核准方有效。

4.5?权限设置

EAS系统管理员依经核准的《EAS系统权限申请单》于系统中进行权限设置或修改。

4.6?申请人确认

EAS系统管理员设置权限完毕后,通知申请人确认,OK后由申请人在“申请人确认”一栏签字。EAS系统权限申请表由EAS系统管理员归档统一保管。

五、权限申请限制要求

根据系统特点,EAS各模块中的含“删除”字样的功能一般不可以申请开通。

六、申请流程

六、附件

《EAS系统权限申请单》

系统权限申请表.xls

注:本管理办法自批准之日起生效!

2011-04-05

**公司财务部

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