风险管理与内部控制考核办法.docx

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风险治理与内部掌握考核方法

第一章总则

第一条为加强公司的内部掌握和风险治理,遵循总部的监管要求，强化内部掌握评价机制,提高风险治理水平，确保风险评估与内部掌握有效运行,依据国家内部掌握评价指引以及航天信息股份公司

《内部掌握及风险治理评价手册》的有关规定,响应风险治理体系要

求,特制定本方法.

其次条本方法规定了内部掌握及风险治理评价的职责，明确了日常工作考评内容、考评分值权重及考评程序、考核实施等。

第三条本方法适用于省公司各部门和旗下分公司。

其次章职责

第四条审计法律部为风险治理职能部门，负责公司内部掌握检查、制定评价方案、组织内控评价、明确分工和工