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北京胜利印机集团
PAGE
新华信咨询项目组第PAGE3页共NUMPAGES3页
北京胜利印刷机械有限公司
流程描述文件
流程编号：02.wxb.06流程名称：外协结算流程
流程目标描述：
为了保证外协合同的执行
流程输入：
外协合同
流程输出：
给付外协加工货款
衡量流程绩效的关键指标：
流程接口说明：
《零件结算单》/审核
流程步骤：
流程步骤
01根据零件检验记录，填写零件入库统计单（合同）
主体
责任主体
核算员
参与方
内容与责任
根据零件检验记录，认真填写零件入库统计单（合同）
标
准
时间要求
合同完成后一个工作日
工作标准
认真、及时
输入
《零件检验记录》，《零件入库单》
方式
书面
输出
《零件入库统计单（合同）》
流程步骤
02统计出合同最终价格
主体
责任主体
核算员
参与方
内容与责任
根据检验记录核实每个合同完成情况，合同完成统计出合同最终价格
标
准
时间要求
合同完成后两个工作日
工作标准
认真、及时
输入
《零件入库统计单（合同）》
方式
输出
《外协零件结算单》
流程步骤
03整理结算单，复核上报财务
主体
责任主体
核算员
参与方
内容与责任
整理结算单，复核上报财务
标
准
时间要求
合同完成后三个工作日
工作标准
认真、及时
输入
《外协零件结算单》
方式
电子版
输出
《零件结算单》
流程步骤
04分公司财务主管对账、审核上报的《零件结算单》
主体
责任主体
分公司财务主管
参与方
内容与责任
对账、审核上报的《零件结算单》
标
准
时间要求
一个工作日
工作标准
认真
输入
《零件结算单》
方式
书面
输出
流程步骤
05存档
主体
责任主体
财务主管
参与方
内容与责任
对审核通过的《零件结算单》进行存档
标
准
时间要求
一个工作日
工作标准
认真
输入
通过审核的《零件结算单》
方式
书面
输出
流程步骤
06外协付款流程（02.wxb.07）
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